| DFB0450/23 |
vyúčtovanie tepelnej energie za 12/2023 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 577,65 € |
08.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/23 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
112,55 € |
03.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0204/23 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
182,44 € |
03.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
tepelná energia 1/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 640,40 € |
01.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
