DFB0003/24 |
voda 13.12.2023 -12.1.2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
16,76 € |
12.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0007/24 |
finančný spravodaj -doplatok |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Poradca podnikatela, spol. s r.o. |
31592503 |
|
50,03 € |
11.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1/1/2024 |
Objednávame si u Vás pranie a čistenie prádla. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
100,00 € |
09.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0002/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
100,11 € |
09.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP0001/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
79,18 € |
09.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0450/23 |
vyúčtovanie tepelnej energie za 12/2023 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 577,65 € |
08.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0440/23 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
112,55 € |
03.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP0204/23 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
182,44 € |
03.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/24 |
tepelná energia 1/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 640,40 € |
01.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |