| 330137/26 |
tovar bufet |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
315,10 € |
09.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330136/26 |
výrub stromov |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Mário Vavrinec |
51244152 |
|
1 500,00 € |
09.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330139/26 |
elek.energia |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 448,12 € |
06.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330135/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
253,79 € |
06.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330132/26 |
právna pomoc |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PhDr.JUDr.Balaziova Jaros |
42157668 |
|
98,40 € |
06.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330133/26 |
materiál OV |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
STACHO 1, s.r.o. |
52590666 |
|
123,97 € |
06.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330134/26 |
stravovací program |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
64,37 € |
06.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330130/26 |
tovar bufet |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
537,64 € |
05.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330128/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
224,61 € |
05.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330127/26 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
98,08 € |
05.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330131/26 |
tepelná energia |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
16 409,16 € |
05.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330129/26 |
tepelná energia |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 247,85 € |
05.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330122/26 |
revízia športového náradia |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Katarína Ďurišová KATKA-ŠPORT |
37485644 |
|
147,00 € |
04.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330123/26 |
materiál na opravu |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Ušák-techno plus |
14122910 |
|
1 012,40 € |
04.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330120/26 |
PHM |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
301,15 € |
04.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330121/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Michal Hruška MET AGRO |
35242574 |
|
33,21 € |
04.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330124/26 |
tel.poplatok |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
35,45 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330125/26 |
tel.poplatok mobil |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
70,80 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330126/26 |
internet |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330116/26 |
lyžiarský výcvik |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
CK PIEŠŤANY - TOUR s.r.o. |
46963626 |
|
5 850,00 € |
04.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330113/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
145,24 € |
03.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330114/26 |
servis umývacieho stola |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
492,00 € |
03.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330112/26 |
materiál OV |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
74,32 € |
03.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330115/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Jozef Mrišo - PREFOS |
40197999 |
|
89,90 € |
03.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330111/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 378,09 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330108/26 |
tovar bufet |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
213,32 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330109/26 |
všeobecný materiál |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
179,74 € |
02.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330106/26 |
gastrolístky |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
350,00 € |
02.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330105/26 |
BOZP a PO |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Safety Control-VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
166,05 € |
02.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330110/26 |
tovar bufet |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
162,14 € |
02.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
