| 330445/25 |
materiál projekt V4 |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
289,80 € |
12.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330447/25 |
doprava projekt V4 |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Radovan Petrgalovič |
40828000 |
|
738,00 € |
12.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330440/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
531,74 € |
11.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330441/25 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
62,53 € |
11.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330442/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
104,05 € |
11.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330439/25 |
občerstvenie projekt V4 |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00654302 |
|
180,00 € |
11.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330438/25 |
exkurzia projek V4 |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
ŽiTo v SÝPKE |
52090213 |
|
834,00 € |
11.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330443/25 |
materiál na opravu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Michal Hruška MET AGRO |
35242574 |
|
78,30 € |
11.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330428/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
219,71 € |
10.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330429/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
161,87 € |
10.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330436/25 |
certifikát |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
73,80 € |
10.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330431/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
A B Piešťany sro |
34139877 |
|
102,46 € |
10.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330432/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
A B Piešťany sro |
34139877 |
|
66,73 € |
10.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330437/25 |
certifikát |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Gavalieri s.r.o. |
45316511 |
|
86,10 € |
10.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330427/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PhDr.JUDr.Balaziova Jaros |
42157668 |
|
98,40 € |
10.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330433/25 |
inzercia |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
268,14 € |
10.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330430/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MERK REALITY a.s. |
35787198 |
|
1 554,00 € |
10.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330435/25 |
strava projekt V4 |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
FUN FOOD s.r.o. |
50016628 |
|
275,50 € |
09.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330444/25 |
tepelná energia |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
13 922,75 € |
09.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330434/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Fax Copy a.s. |
35729040 |
|
54,93 € |
09.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330426/25 |
exkurzia projek V4 |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Včelárska záhrada |
53802721 |
|
87,50 € |
09.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330424/25 |
ovocie,zelenina |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
106,87 € |
09.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330425/25 |
zelenina |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
7,25 € |
09.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330422/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Fax Copy a.s. |
35729040 |
|
20,47 € |
06.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330420/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
06.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330417/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
48,54 € |
05.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330414/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
282,72 € |
05.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330413/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Safety Control-VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
166,05 € |
05.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330418/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
LUNAS SK, s.r.o. |
47040921 |
|
270,60 € |
05.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330419/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Ing. Slavomír Dzvonik |
50592530 |
|
75,00 € |
05.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
