| 330588/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MAX GARDEN s.r.o. |
50283391 |
|
117,45 € |
05.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330574/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
438,85 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330583/25 |
všeobecný materiál |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
19,06 € |
04.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330575/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
919,18 € |
04.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330576/25 |
PHM |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
186,69 € |
04.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330577/25 |
tel.poplatok |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
63,30 € |
04.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330578/25 |
internet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
04.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330579/25 |
tel.poplatok |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
37,48 € |
04.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330573/25 |
elek.energia |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 936,73 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330572/25 |
BOZP a PO |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Safety Control-VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
166,05 € |
03.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330568/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
5,92 € |
02.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330558/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Záhradné centrum Charvát |
35240504 |
|
17,80 € |
02.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330571/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Dominika Kmecová - OASIS SK |
51984709 |
|
68,56 € |
02.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330570/25 |
ochrana osobných údajov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
02.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330569/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
108,92 € |
02.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330563/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
41,20 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330564/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
171,50 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330565/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
799,43 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330556/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
26,35 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330557/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
32,41 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330560/25 |
servis, STK |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
ELA CAR s.r.o. |
36220329 |
|
293,02 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330559/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Aquacentrum SK, s.r.o. |
36236560 |
|
18,19 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330561/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Jozef Mrišo - PREFOS |
40197999 |
|
46,90 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330567/25 |
kuchynské vybavenie |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
255,16 € |
01.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330562/25 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
59,15 € |
01.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330566/25 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
177,50 € |
01.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330553/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
352,25 € |
28.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330555/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PALOMA PLUS, s.r.o. |
34107436 |
|
199,88 € |
28.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330552/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Ušák-techno plus |
14122910 |
|
132,82 € |
28.08.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330554/25 |
kancelársky materiál |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
677,42 € |
28.08.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
