| 330196/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
15,12 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330197/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
12,99 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330198/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
52,92 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330199/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
11,78 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330195/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
EKOMONT Piešťany, s.r.o. |
36238716 |
|
1 131,00 € |
13.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330194/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
STACHO 1, s.r.o. |
52590666 |
|
387,01 € |
13.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330193/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
474,45 € |
13.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330190/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
13 922,75 € |
13.03.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330186/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
149,00 € |
12.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330187/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 064,06 € |
12.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330188/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
217,17 € |
12.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330189/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kveta,s.r.o. |
36326844 |
|
523,14 € |
12.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330191/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 697,33 € |
12.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330192/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
13 922,75 € |
12.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330185/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
12,30 € |
11.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330184/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
734,67 € |
11.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330181/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kopaničiarská odpadova spoločnosť |
34133861 |
|
109,89 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330179/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BLESKANET, s.r.o. |
36270105 |
|
184,00 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330183/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
EUROPEA SLOVAKIA |
45010030 |
|
150,00 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330178/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
NAY Elektrodom |
35739487 |
|
39,42 € |
10.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330177/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
19,60 € |
10.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330180/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
7,74 € |
10.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330173/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Dominika Kmecová - OASIS SK |
51984709 |
|
214,08 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330172/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PhDr.JUDr.Balaziova Jaros |
42157668 |
|
98,40 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330176/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
200,00 € |
07.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330175/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 058,91 € |
07.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330174/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
90,63 € |
07.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330165/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 181,31 € |
07.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330168/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
130,41 € |
06.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330169/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
51,66 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
