| 330613/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
67,83 € |
12.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330612/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
301,55 € |
12.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330611/25 |
prelep info tabúľ |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
LUNAS SK, s.r.o. |
47040921 |
|
598,76 € |
12.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330610/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
COOP Jednota Trnava |
00168921 |
|
16,14 € |
12.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330616/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Marián Šupa - ŠUPA TECHNIKA |
11906022 |
|
252,00 € |
12.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330609/25 |
internet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
23,57 € |
11.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330608/25 |
servisná a revízna činnosť |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
200,00 € |
11.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330607/25 |
knihy |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
OXICO Ing. Ján Strapec |
11667958 |
|
321,32 € |
10.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330605/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
499,49 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330606/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
590,66 € |
09.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330603/25 |
právna pomoc |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PhDr.JUDr.Balaziova Jaros |
42157668 |
|
98,40 € |
09.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330604/25 |
licencia |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
C - Engineering spol. s r.o. |
36497959 |
|
570,72 € |
09.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330600/25 |
bateria |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Ján Bertoli - AUTODIELY |
45963657 |
|
128,80 € |
09.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330599/25 |
všeobecný materiál |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
68,00 € |
09.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330595/25 |
predplatné Direktor |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
77,49 € |
08.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330597/25 |
všeobecný materiál |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
42,10 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330598/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
410,80 € |
08.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330591/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 236,09 € |
08.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330601/25 |
gastrolístky |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
660,00 € |
08.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330602/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Fax Copy a.s. |
35729040 |
|
670,14 € |
08.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330592/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
4 879,41 € |
08.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330593/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
218,33 € |
08.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330590/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
20,99 € |
08.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330586/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
102,96 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330582/25 |
MO plyn |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
212,00 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330580/25 |
eKasa |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
FM Computers s. r. o. |
55645500 |
|
40,00 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330581/25 |
eKasa |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
FM Computers s. r. o. |
55645500 |
|
40,00 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330585/25 |
tabletová soľ |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
44,38 € |
05.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330587/25 |
stravovací program |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
05.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330584/25 |
všeobecný materiál |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
NAY Elektrodom |
35739487 |
|
321,79 € |
05.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
