| 330477/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
255,15 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330474/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Naturea, s.r.o. |
47856441 |
|
159,52 € |
30.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330478/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Jozef Mrišo - PREFOS |
40197999 |
|
182,15 € |
30.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330473/25 |
predplatné Záhradkár |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovenská posta,a.s. |
36631124 |
|
17,94 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330472/25 |
materiál na opravu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
INTEC Juraj Žákovský |
22732721 |
|
55,60 € |
25.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330468/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
227,55 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330467/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
152,97 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330466/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
249,76 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330471/25 |
tlač projekt V4 |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
prefitness s.r.o. |
51117207 |
|
1 103,75 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330470/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
335,70 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330469/25 |
pranie a prenájom rohoží |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
127,72 € |
23.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330465/25 |
všeobecný materiál |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
TEDi Betriebs s. r. o. |
46919872 |
|
48,00 € |
23.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330463/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
2,69 € |
23.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330464/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
36,00 € |
23.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330460/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
165,59 € |
20.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330462/25 |
oprava mraziacej skrine |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
89,79 € |
20.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330459/25 |
servis, STK |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
CARS IQ, spol. s r.o. |
36227366 |
|
302,85 € |
20.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330461/25 |
chryzantémy |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
DUONET s.r.o. |
36259632 |
|
337,71 € |
20.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330456/25 |
článok projektu V4 |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Konge, s. r. o. |
52859045 |
|
121,77 € |
18.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330458/25 |
zámok dvere |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
HASTA, s.r.o. |
31646751 |
|
153,94 € |
18.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330455/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
291,30 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330454/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
347,05 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330457/25 |
PHM |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
328,68 € |
17.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330452/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
532,28 € |
16.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330453/25 |
gastro služby pojekt V4 |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
514,00 € |
16.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330450/25 |
zelenina |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
22,36 € |
16.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330451/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
4,99 € |
16.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330449/25 |
internet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
23,57 € |
13.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330448/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
153,80 € |
12.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330446/25 |
prenájom techniky projekt V4 |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BLESKANET, s.r.o. |
36270105 |
|
110,00 € |
12.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
