| 330322/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
569,22 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330323/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
168,28 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330316/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
130,35 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330319/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Jozef Mrišo - PREFOS |
40197999 |
|
239,95 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330313/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Mi-Ka, s.r.o. |
44204949 |
|
278,93 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330320/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330325/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
508,19 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330314/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330317/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
63,30 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330318/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
36,11 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330315/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BAUCO Piešťany s. r. o. |
54363926 |
|
13,77 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330309/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
EDO-stav s.r.o. |
51981009 |
|
184,50 € |
02.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330311/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
212,00 € |
02.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330312/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
244,28 € |
02.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330310/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 936,73 € |
02.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330308/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Marián Šupa - ŠUPA TECHNIKA |
11906022 |
|
601,61 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330307/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Ušák-techno plus |
14122910 |
|
109,01 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330286/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
343,27 € |
29.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330306/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1 320,00 € |
29.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330303/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
236,49 € |
29.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330304/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
126,75 € |
29.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330305/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Vlastimil Šiška LESTECH |
33674515 |
|
151,59 € |
29.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330302/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
267,75 € |
29.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330285/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
69,62 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330301/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
127,72 € |
25.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330299/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
306,24 € |
25.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330300/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
828,61 € |
25.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Obecná kanalizačná, s.r.o. |
44594771 |
|
24,60 € |
25.04.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330296/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
|
24,90 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330295/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
73,80 € |
24.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
