| 330164/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
69,62 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330167/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
106,69 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330166/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
192,78 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330163/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
05.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330162/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
200,16 € |
05.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330153/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
6,19 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330157/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
31,24 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330158/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
63,30 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330159/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330160/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
40,27 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330156/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Ušák-techno plus |
14122910 |
|
146,83 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330161/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
430,91 € |
04.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330152/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
270,82 € |
03.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330148/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
650,79 € |
03.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330150/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
EDO-stav s.r.o. |
51981009 |
|
430,50 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330154/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
212,00 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330155/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 936,73 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330149/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Jozef Mrišo - PREFOS |
40197999 |
|
352,86 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330151/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
03.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330147/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
51,37 € |
03.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330145/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
127,08 € |
28.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330146/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
72,57 € |
28.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330226/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
172,81 € |
28.02.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330142/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
455,95 € |
27.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330144/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
609,46 € |
27.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330143/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
59,78 € |
27.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330141/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
231,08 € |
26.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330138/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
163,16 € |
25.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330139/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
85,55 € |
25.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330140/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
339,70 € |
25.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
