| 330102/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
271,63 € |
11.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330101/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PhDr.JUDr.Balaziova Jaros |
42157668 |
|
98,40 € |
11.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330105/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Dominika Kmecová - OASIS SK |
51984709 |
|
109,10 € |
11.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330099/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
39,63 € |
10.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330098/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
898,95 € |
10.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330096/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
LG plus, s.r.o. |
44193386 |
|
100,00 € |
10.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330097/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
121,36 € |
10.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330100/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
STACHO 1, s.r.o. |
52590666 |
|
99,58 € |
10.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330086/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
LIDL Slovenská republika,v.o.s. |
35793783 |
|
67,65 € |
10.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330084/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
5,36 € |
10.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330085/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
DM drogeria markt, s.r.o. |
31393781 |
|
2,45 € |
10.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330095/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
90,55 € |
07.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330091/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
42,21 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330094/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BLESKANET, s.r.o. |
36270105 |
|
353,20 € |
06.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330093/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330092/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
180,00 € |
06.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330090/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Safety Control-VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
166,05 € |
06.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330083/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Národná dialničná spoločnosť |
35919001 |
|
270,00 € |
06.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330089/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BBDS, spol. s r.o. |
44273240 |
|
5 250,00 € |
06.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330080/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 069,21 € |
05.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330082/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
C - Engineering spol. s r.o. |
36497959 |
|
535,05 € |
05.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330088/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Dominika Kmecová - OASIS SK |
51984709 |
|
260,40 € |
05.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330087/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
224,59 € |
05.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330081/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
200,00 € |
05.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330075/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
543,59 € |
04.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330072/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
242,12 € |
04.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330074/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
366,85 € |
04.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330076/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
36,78 € |
04.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330077/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
63,30 € |
04.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330078/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
04.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
