| 330558/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Záhradné centrum Charvát |
35240504 |
|
17,80 € |
02.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330571/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Dominika Kmecová - OASIS SK |
51984709 |
|
68,56 € |
02.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330570/25 |
ochrana osobných údajov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
02.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330569/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
108,92 € |
02.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330563/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
41,20 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330564/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
171,50 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330565/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
799,43 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330556/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
26,35 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330557/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
32,41 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330560/25 |
servis, STK |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
ELA CAR s.r.o. |
36220329 |
|
293,02 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330559/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Aquacentrum SK, s.r.o. |
36236560 |
|
18,19 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330561/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Jozef Mrišo - PREFOS |
40197999 |
|
46,90 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330567/25 |
kuchynské vybavenie |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
255,16 € |
01.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330562/25 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
59,15 € |
01.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330566/25 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
177,50 € |
01.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330553/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
352,25 € |
28.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330555/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PALOMA PLUS, s.r.o. |
34107436 |
|
199,88 € |
28.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330552/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Ušák-techno plus |
14122910 |
|
132,82 € |
28.08.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330554/25 |
kancelársky materiál |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
677,42 € |
28.08.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330550/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
477,90 € |
27.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330551/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
66,05 € |
27.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330549/25 |
tlač letákov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PM print s. r. o. |
44186002 |
|
196,80 € |
27.08.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330548/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Dominika Kmecová - OASIS SK |
51984709 |
|
475,22 € |
26.08.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330547/25 |
učebnice |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
OXICO Ing. Ján Strapec |
11667958 |
|
1 123,50 € |
25.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330546/25 |
profilaktika PC |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BLESKANET, s.r.o. |
36270105 |
|
160,00 € |
25.08.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330544/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
930,50 € |
25.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330545/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
994,15 € |
25.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330543/25 |
grafické práce |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
LUNAS SK, s.r.o. |
47040921 |
|
61,50 € |
20.08.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330541/25 |
finančný spravodajca |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
30,45 € |
19.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330540/25 |
zásobníky |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
DAMITO s. r. o. |
44148542 |
|
435,42 € |
19.08.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
