| 330765/25 |
pranie a prenájom rohoží |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
127,72 € |
07.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330770/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
IGNIS Dekor s.r.o |
36278777 |
|
159,76 € |
07.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330763/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
14,71 € |
06.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330761/25 |
BOZP a PO |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Safety Control-VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
166,05 € |
05.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330762/25 |
stravovací program |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
05.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330760/25 |
olej |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Vlastimil Šiška LESTECH |
33674515 |
|
23,28 € |
05.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330751/25 |
finančný spravodajca |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
25,00 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330759/25 |
kopírovacie služby |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Fax Copy a.s. |
35729040 |
|
22,52 € |
04.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330754/25 |
PHM |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
485,67 € |
04.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330755/25 |
tel.poplatok |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
64,50 € |
04.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330756/25 |
internet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
04.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330757/25 |
tel.poplatok |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
35,44 € |
04.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330758/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
626,35 € |
04.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330750/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
168,60 € |
04.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330753/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
604,29 € |
04.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330747/25 |
zborovňa Komplet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
270,40 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330748/25 |
profilaktika PC |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BLESKANET, s.r.o. |
36270105 |
|
160,00 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330749/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Ušák-techno plus |
14122910 |
|
525,98 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330746/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Michal Hruška MET AGRO |
35242574 |
|
229,70 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330745/25 |
ochrana osobných údajov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330742/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 179,36 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330752/25 |
elek.energia |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 950,10 € |
03.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330743/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
380,57 € |
03.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330740/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
89,40 € |
03.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330741/25 |
zelenina |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
12,26 € |
03.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330744/25 |
servis PC |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BLESKANET, s.r.o. |
36270105 |
|
465,68 € |
03.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330801/25 |
plyn |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
212,00 € |
01.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330732/25 |
materiál na opravu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Hadice pro s.r.o. |
36708691 |
|
20,89 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330738/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kveta,s.r.o. |
36326844 |
|
1 536,64 € |
29.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330736/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
640,90 € |
27.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
