| 330633/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
283,64 € |
18.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330634/25 |
čistenie kanalizácie |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
EDO-stav s.r.o. |
51981009 |
|
516,60 € |
18.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330625/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
861,25 € |
17.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330627/25 |
inzercia PČ |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
HPA, s.r.o. |
47465972 |
|
150,00 € |
17.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330624/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
253,90 € |
17.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330626/25 |
náter okien,dverí PČ |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PRODOM plus, s.r.o. |
44291124 |
|
4 196,30 € |
17.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330628/25 |
inzercia |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
HPA, s.r.o. |
47465972 |
|
60,00 € |
17.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330629/25 |
náter okien a dverí |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PRODOM plus, s.r.o. |
44291124 |
|
12 209,10 € |
17.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330630/25 |
PHM |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
294,37 € |
17.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330635/25 |
nožnice na trávu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
NAY Elektrodom |
35739487 |
|
395,70 € |
16.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330618/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
2,98 € |
16.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330619/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
71,11 € |
16.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330621/25 |
servisná prehliadka |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Marián Šupa - ŠUPA TECHNIKA |
11906022 |
|
173,65 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330622/25 |
servisná prehliadka |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Marián Šupa - ŠUPA TECHNIKA |
11906022 |
|
233,59 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330620/25 |
servisná prehliadka |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Marián Šupa - ŠUPA TECHNIKA |
11906022 |
|
90,40 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330623/25 |
tepelná energia |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
13 922,75 € |
16.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330615/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
849,84 € |
12.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330614/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
211,34 € |
12.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330613/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
67,83 € |
12.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330612/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
301,55 € |
12.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330611/25 |
prelep info tabúľ |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
LUNAS SK, s.r.o. |
47040921 |
|
598,76 € |
12.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330610/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
COOP Jednota Trnava |
00168921 |
|
16,14 € |
12.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330616/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Marián Šupa - ŠUPA TECHNIKA |
11906022 |
|
252,00 € |
12.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330609/25 |
internet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
23,57 € |
11.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330608/25 |
servisná a revízna činnosť |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
200,00 € |
11.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330607/25 |
knihy |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
OXICO Ing. Ján Strapec |
11667958 |
|
321,32 € |
10.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330605/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
499,49 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330606/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
590,66 € |
09.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330603/25 |
právna pomoc |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PhDr.JUDr.Balaziova Jaros |
42157668 |
|
98,40 € |
09.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330604/25 |
licencia |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
C - Engineering spol. s r.o. |
36497959 |
|
570,72 € |
09.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
