| 330148/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
650,79 € |
03.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330150/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
EDO-stav s.r.o. |
51981009 |
|
430,50 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330154/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
212,00 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330155/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 936,73 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330149/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Jozef Mrišo - PREFOS |
40197999 |
|
352,86 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330151/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
03.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330147/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
51,37 € |
03.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330145/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
127,08 € |
28.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330146/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
72,57 € |
28.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330226/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
172,81 € |
28.02.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330142/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
455,95 € |
27.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330144/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
609,46 € |
27.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330143/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
59,78 € |
27.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330141/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
231,08 € |
26.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330138/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
163,16 € |
25.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330139/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
85,55 € |
25.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330140/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
339,70 € |
25.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330136/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
|
173,96 € |
19.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330134/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Katarína Ďurišová KATKA-ŠPORT |
37485644 |
|
147,00 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330133/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
A B Piešťany sro |
34139877 |
|
86,10 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330135/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BLESKANET, s.r.o. |
36270105 |
|
98,00 € |
19.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330132/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
STACHO 1, s.r.o. |
52590666 |
|
423,93 € |
19.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330131/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
105,04 € |
18.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330137/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
ENBRA SLOVAKIA s.r.o. |
31624189 |
|
716,48 € |
18.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330130/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
219,81 € |
18.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330124/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
HPA, s.r.o. |
47465972 |
|
60,00 € |
18.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330127/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
187,93 € |
18.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330128/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PM print s. r. o. |
44186002 |
|
247,23 € |
18.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330129/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
79,95 € |
18.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330125/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
895,74 € |
17.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
