| 330680/25 |
elek.energia |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 950,10 € |
03.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330671/25 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
36,14 € |
03.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330672/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
150,93 € |
03.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330673/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
521,72 € |
03.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330670/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
STACHO 1, s.r.o. |
52590666 |
|
210,15 € |
03.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330676/25 |
PHM |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
348,22 € |
03.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330666/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
453,66 € |
02.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330668/25 |
toner, servis počítačov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BLESKANET, s.r.o. |
36270105 |
|
1 970,72 € |
02.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330663/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
324,20 € |
02.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330664/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
70,85 € |
02.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330669/25 |
profilaktika PC |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BLESKANET, s.r.o. |
36270105 |
|
159,90 € |
02.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330665/25 |
servisná prehliadky IQRC systému |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
1 323,11 € |
01.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330661/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
174,46 € |
01.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330662/25 |
ochrana osobných údajov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
01.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330658/25 |
všeobecný materiál |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
3via, s. r. o. |
44399901 |
|
89,44 € |
30.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330656/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
156,47 € |
30.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330657/25 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
279,57 € |
30.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330660/25 |
pranie a prenájom rohoží |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
109,97 € |
30.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330646/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
170,13 € |
29.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330659/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 126,19 € |
29.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330655/25 |
údržba RGP |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
FM Computers s. r. o. |
55645500 |
|
56,00 € |
29.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330643/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
12,08 € |
29.09.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330642/25 |
dlažbový profil |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
L.A.D. plus, s.r.o. |
45955620 |
|
208,82 € |
25.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330653/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Dominika Kmecová - OASIS SK |
51984709 |
|
601,10 € |
25.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330652/25 |
všeobecný materiál |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
118,73 € |
25.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330645/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PALOMA PLUS, s.r.o. |
34107436 |
|
99,00 € |
25.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330644/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
318,56 € |
25.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330654/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
279,30 € |
25.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330650/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
132,80 € |
24.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330648/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
536,99 € |
24.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
