| 330278/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
INTEC Juraj Žákovský |
22732721 |
|
27,80 € |
15.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330275/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
223,64 € |
14.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330276/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
327,65 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330277/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
298,22 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330273/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
492,00 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330274/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
14,93 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330270/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 045,92 € |
11.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330272/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Obecná kanalizačná, s.r.o. |
44594771 |
|
1 186,46 € |
11.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330271/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
58,71 € |
11.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330268/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
200,00 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330265/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
50596926 |
|
184,50 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330266/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 989,86 € |
09.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330267/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
13 922,75 € |
09.04.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330262/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
465,05 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330263/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
183,76 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330261/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
285,24 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330264/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PhDr.JUDr.Balaziova Jaros |
42157668 |
|
98,40 € |
08.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330260/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
08.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330256/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 132,42 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330258/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
204,98 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330259/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
16,58 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330257/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
162,73 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330254/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
65,54 € |
07.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330255/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
5,56 € |
07.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330253/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
ENVI - PAK, a.s. |
35858010 |
|
24,48 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330248/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
EKOMONT Piešťany, s.r.o. |
36238716 |
|
147,60 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330252/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
206,59 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330247/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
39,22 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330249/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330251/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
86,80 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
