| 330332/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 010,41 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330339/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
prefitness s.r.o. |
51117207 |
|
900,00 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330343/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
175,15 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330340/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
NAY Elektrodom |
35739487 |
|
62,80 € |
12.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330335/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
14,94 € |
12.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330336/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
27,56 € |
12.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330329/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Safety Control-VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
355,47 € |
09.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330331/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
13 922,75 € |
09.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330326/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
187,49 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330327/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
200,00 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330324/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
274,16 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330321/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330322/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
569,22 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330323/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
168,28 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330316/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
130,35 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330319/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Jozef Mrišo - PREFOS |
40197999 |
|
239,95 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330313/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Mi-Ka, s.r.o. |
44204949 |
|
278,93 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330320/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330325/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
508,19 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330314/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330317/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
63,30 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330318/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
36,11 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330315/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BAUCO Piešťany s. r. o. |
54363926 |
|
13,77 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330309/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
EDO-stav s.r.o. |
51981009 |
|
184,50 € |
02.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330311/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
212,00 € |
02.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330312/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
244,28 € |
02.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330310/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 936,73 € |
02.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330308/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Marián Šupa - ŠUPA TECHNIKA |
11906022 |
|
601,61 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330307/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Ušák-techno plus |
14122910 |
|
109,01 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330286/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
343,27 € |
29.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
