| 330489/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Ušák-techno plus |
14122910 |
|
125,57 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330485/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Michal Hruška MET AGRO |
35242574 |
|
22,08 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330481/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
54,04 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330488/25 |
právna pomoc |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PhDr.JUDr.Balaziova Jaros |
42157668 |
|
98,40 € |
03.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330487/25 |
BOZP a PO |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Safety Control-VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
166,05 € |
03.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330484/25 |
PHM |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
371,95 € |
03.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330483/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
31,72 € |
03.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330482/25 |
plyn |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
212,00 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330479/25 |
ochrana osobných údajov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
01.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330480/25 |
elek.energia |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 936,73 € |
01.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330475/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
11,02 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330476/25 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
636,51 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330477/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
255,15 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330474/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Naturea, s.r.o. |
47856441 |
|
159,52 € |
30.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330478/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Jozef Mrišo - PREFOS |
40197999 |
|
182,15 € |
30.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330473/25 |
predplatné Záhradkár |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovenská posta,a.s. |
36631124 |
|
17,94 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330472/25 |
materiál na opravu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
INTEC Juraj Žákovský |
22732721 |
|
55,60 € |
25.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330468/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
227,55 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330467/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
152,97 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330466/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
249,76 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330471/25 |
tlač projekt V4 |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
prefitness s.r.o. |
51117207 |
|
1 103,75 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330470/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
335,70 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330469/25 |
pranie a prenájom rohoží |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
127,72 € |
23.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330465/25 |
všeobecný materiál |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
TEDi Betriebs s. r. o. |
46919872 |
|
48,00 € |
23.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330463/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
2,69 € |
23.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330464/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
36,00 € |
23.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330460/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
165,59 € |
20.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330462/25 |
oprava mraziacej skrine |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
89,79 € |
20.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330459/25 |
servis, STK |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
CARS IQ, spol. s r.o. |
36227366 |
|
302,85 € |
20.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330461/25 |
chryzantémy |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
DUONET s.r.o. |
36259632 |
|
337,71 € |
20.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
