| 330188/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
217,17 € |
12.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330189/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kveta,s.r.o. |
36326844 |
|
523,14 € |
12.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330185/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
12,30 € |
11.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330184/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
734,67 € |
11.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330181/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kopaničiarská odpadova spoločnosť |
34133861 |
|
109,89 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330179/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BLESKANET, s.r.o. |
36270105 |
|
184,00 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330183/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
EUROPEA SLOVAKIA |
45010030 |
|
150,00 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330178/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
NAY Elektrodom |
35739487 |
|
39,42 € |
10.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330177/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
19,60 € |
10.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330180/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
7,74 € |
10.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330173/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Dominika Kmecová - OASIS SK |
51984709 |
|
214,08 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330172/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PhDr.JUDr.Balaziova Jaros |
42157668 |
|
98,40 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330176/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
200,00 € |
07.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330175/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 058,91 € |
07.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330174/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
90,63 € |
07.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330165/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 181,31 € |
07.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330168/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
130,41 € |
06.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330169/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
51,66 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330170/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Safety Control-VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
166,05 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330171/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
STACHO 1, s.r.o. |
52590666 |
|
364,71 € |
06.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330164/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
69,62 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330167/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
106,69 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330166/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
192,78 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330163/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
05.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330162/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
200,16 € |
05.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330153/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
6,19 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330157/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
31,24 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330158/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
63,30 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330159/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330160/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
40,27 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
