| 330872/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
213,79 € |
09.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330862/25 |
internet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
20,79 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330868/25 |
právna pomoc |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PhDr.JUDr.Balaziova Jaros |
42157668 |
|
98,40 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330867/25 |
BOZP a PO |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Safety Control-VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
166,05 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330865/25 |
profilaktika PC |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BLESKANET, s.r.o. |
36270105 |
|
160,00 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330866/25 |
oprava tlačiarne |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BLESKANET, s.r.o. |
36270105 |
|
159,41 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330863/25 |
stravovací program |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330860/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
231,46 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330852/25 |
PHM |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
332,27 € |
03.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330846/25 |
kancelársky materiál |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
340,72 € |
02.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330851/25 |
posúdenie trhovej hodnoty |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
All 4 Life, s.r.o. |
36274585 |
|
98,40 € |
02.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330843/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
257,92 € |
02.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330850/25 |
mäso |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
254,89 € |
02.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330845/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
121,28 € |
02.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330841/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Dominika Kmecová - OASIS SK |
51984709 |
|
394,82 € |
01.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330836/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
907,65 € |
01.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330849/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
177,97 € |
01.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330875/25 |
MO plyn |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
212,00 € |
01.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330840/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Jozef Mrišo - PREFOS |
40197999 |
|
40,70 € |
01.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330842/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Ušák-techno plus |
14122910 |
|
373,83 € |
01.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330835/25 |
čistenie lapača tukov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
EDO-stav s.r.o. |
51981009 |
|
453,87 € |
01.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330834/25 |
výmena regulátora plynu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Imrich Rožič |
40753069 |
|
152,50 € |
28.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330833/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
461,63 € |
27.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330832/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
270,90 € |
27.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330829/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
69,62 € |
26.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330831/25 |
pneuservis |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Michal Hruška MET AGRO |
35242574 |
|
152,52 € |
26.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330830/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Dominika Kmecová - OASIS SK |
51984709 |
|
282,97 € |
26.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330828/25 |
inzercia |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Region Press s.r.o |
36252417 |
|
372,94 € |
25.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330827/25 |
posudok |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Ing. Ľudmila Ševčíková |
0 |
|
87,60 € |
25.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330825/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
193,11 € |
25.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
