| 330732/25 |
materiál na opravu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Hadice pro s.r.o. |
36708691 |
|
20,89 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330736/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
640,90 € |
27.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330651/25 |
všeobecný materiál |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
82,32 € |
24.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330735/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
982,75 € |
23.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330733/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
56,51 € |
23.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330734/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
340,08 € |
23.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330731/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
203,73 € |
22.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330730/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
189,00 € |
21.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330725/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
64,51 € |
20.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330726/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
14,90 € |
20.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330729/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 447,93 € |
20.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330727/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
69,62 € |
20.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330728/25 |
mäso |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
429,60 € |
20.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330723/25 |
inzercia |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
A B Piešťany sro |
34139877 |
|
111,94 € |
17.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330724/25 |
servisná prehliadka |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Andrej Vacula |
45474435 |
|
87,64 € |
17.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330721/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
424,06 € |
16.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330722/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
603,44 € |
16.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330718/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
302,39 € |
15.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330719/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
306,51 € |
15.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330720/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
47,48 € |
15.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330717/25 |
stočné |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Obecná kanalizačná, s.r.o. |
44594771 |
|
1 669,69 € |
15.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330710/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
276,17 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330708/25 |
všeobecný materiál |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
ERVO SERVIS, spol. s r. o. |
45893730 |
|
52,03 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330715/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Dominika Kmecová - OASIS SK |
51984709 |
|
283,95 € |
14.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330716/25 |
oprava el.sporáka |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
744,40 € |
14.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330709/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
487,85 € |
14.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330712/25 |
vodné |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 519,71 € |
14.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330713/25 |
vodné |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
31,40 € |
14.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330714/25 |
vodné |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
17,75 € |
14.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330703/25 |
internet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
23,57 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
