330311/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
250,95 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330310/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
749,89 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330313/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BON APPETIT s.r.o. |
25432541 |
|
59,00 € |
09.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330316/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
480,00 € |
09.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330322/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Obecná kanalizačná, s.r.o. |
44594771 |
|
1 372,96 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330307/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
21,52 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330306/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
158,86 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330305/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
674,57 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330309/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
258,92 € |
08.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330325/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
SOFTIMEX Academy, s. r. o. |
50461460 |
|
400,00 € |
08.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330324/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
SOFTIMEX Academy, s. r. o. |
50461460 |
|
1 920,00 € |
08.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330301/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
AUTO KOLL Zuzana Kollárová |
35401931 |
|
160,00 € |
08.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330300/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Aquacentrum SK, s.r.o. |
36236560 |
|
108,00 € |
08.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330304/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
31,95 € |
08.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330303/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
9,32 € |
08.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330302/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
LIDL Slovenská republika,v.o.s. |
35793783 |
|
39,95 € |
08.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330308/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330297/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
ProRain spol. s r.o. |
45416974 |
|
100,44 € |
04.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330293/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
226,80 € |
04.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330294/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
438,35 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330283/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
175,76 € |
03.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330295/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
355,61 € |
03.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330289/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Marián Šupa - ŠUPA TECHNIKA |
11906022 |
|
72,00 € |
03.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330284/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
100,43 € |
03.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330282/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
03.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330286/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
285,56 € |
03.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330287/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
46,20 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330285/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 020,48 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330280/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
3,10 € |
03.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330296/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Obecná kanalizačná, s.r.o. |
44594771 |
|
20,00 € |
02.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |