330382/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Trabo s. r. o. |
55380140 |
|
145,00 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330410/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
56,50 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330391/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
66,00 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330420/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PhDr.JUDr.Balaziova Jaros |
42157668 |
|
96,00 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330399/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BLESKANET, s.r.o. |
36270105 |
|
156,00 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330397/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Safety Control-VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
162,00 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330372/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
46,20 € |
29.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330369/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
862,76 € |
29.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330371/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
32,06 € |
29.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330370/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
170,79 € |
29.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330376/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Jozef Mrišo - PREFOS |
40197999 |
|
81,51 € |
29.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330394/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka - Kereskedelmi, Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunajský rad 138, |
00159042 |
|
1 275,00 € |
29.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330379/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
58,32 € |
29.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330368/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Váhy Pilát, s.r.o. |
50635841 |
|
403,20 € |
28.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330367/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
243,31 € |
26.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330373/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
63,42 € |
26.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330365/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
192,61 € |
25.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330363/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
116,08 € |
25.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330387/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Michal Hruška MET AGRO |
35242574 |
|
112,99 € |
25.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330380/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka - Kereskedelmi, Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunajský rad 138, |
00159042 |
|
116,00 € |
25.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330428/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
35998407 |
|
93,10 € |
25.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330360/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
252,22 € |
24.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330361/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MSI s.r.o. |
31343015 |
|
120,05 € |
24.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330364/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
143,21 € |
24.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330362/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BLESKANET, s.r.o. |
36270105 |
|
2 631,32 € |
24.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330356/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
42,28 € |
23.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330355/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
91,91 € |
23.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330354/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Záhradné centrum Charvát |
35240504 |
|
62,24 € |
23.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330359/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
147,95 € |
23.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330357/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
738,71 € |
23.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |