| 330416/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PALOMA PLUS, s.r.o. |
34107436 |
|
217,63 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330417/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
60,25 € |
10.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330510/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
14 482,76 € |
10.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330406/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
387,37 € |
09.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330405/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
410,92 € |
09.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330403/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
|
91,20 € |
07.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330398/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
240,55 € |
06.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330389/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
311,82 € |
06.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330421/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
NEXIM s.r.o. |
31356664 |
|
30,80 € |
06.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330392/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,89 € |
06.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330401/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
06.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330390/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
77,46 € |
06.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330402/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
|
1 180,00 € |
06.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330396/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
6,06 € |
05.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330395/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
34,05 € |
05.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330400/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BLESKANET, s.r.o. |
36270105 |
|
219,04 € |
05.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330415/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
174,14 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330414/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
1 224,00 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330388/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
681,72 € |
03.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330418/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
HTT s.r.o. |
44307331 |
|
1 372,01 € |
03.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330404/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
48,65 € |
02.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330377/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
02.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330385/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 330,54 € |
01.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330384/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
21,52 € |
01.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330383/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
151,00 € |
01.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330393/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
37,97 € |
01.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330374/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
802,19 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330381/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
145,14 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330386/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
351,95 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330378/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Ušák-techno plus |
14122910 |
|
194,98 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
