| 330030/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
66,00 € |
16.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330026/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
9,49 € |
16.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330025/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
132,90 € |
16.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330024/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
7,18 € |
16.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330027/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
3 136,80 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330020/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
237,84 € |
12.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330019/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
537,24 € |
12.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330018/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
162,95 € |
11.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330022/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
151,09 € |
10.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330023/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
29,90 € |
10.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330016/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
87,48 € |
10.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330014/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
|
1 180,00 € |
10.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330017/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
748,28 € |
09.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330015/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
ENVI - PAK, a.s. |
35858010 |
|
25,82 € |
09.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330010/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
323,06 € |
09.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330013/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
257,80 € |
09.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330011/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Pavol Bernát - BP-Farm. |
34025898 |
|
422,40 € |
08.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330009/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
6,64 € |
08.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330008/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
176,59 € |
08.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330012/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
08.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330005/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 086,19 € |
05.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330004/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
522,67 € |
05.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330006/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330007/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
66,00 € |
03.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330038/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
VTR-komunikačné systémy |
35686731 |
|
207,20 € |
02.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330002/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
21,52 € |
01.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330003/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 330,54 € |
01.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
