330053/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
4,95 € |
29.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330052/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
170,95 € |
29.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330066/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
1 499,28 € |
29.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330062/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Dominika Kmecová - OASIS SK |
51984709 |
|
107,46 € |
29.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330074/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
52,78 € |
29.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330073/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
125,18 € |
28.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330049/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
740,25 € |
26.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK0001/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
45 873,60 € |
26.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
330050/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
390,67 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330054/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
210,96 € |
25.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330046/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
5,59 € |
24.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330045/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
306,50 € |
24.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330044/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kveta,s.r.o. |
36326844 |
|
956,18 € |
24.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330051/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330047/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
264,00 € |
24.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330042/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
235,73 € |
23.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330043/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
681,77 € |
23.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330037/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
18,42 € |
22.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330036/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
62,20 € |
22.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330039/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
740,61 € |
22.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330041/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
187,14 € |
20.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330048/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
98,00 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330040/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Dominika Kmecová - OASIS SK |
51984709 |
|
434,84 € |
19.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330035/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
324,61 € |
18.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330033/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
513,86 € |
17.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330032/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
170,93 € |
17.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330031/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
120,65 € |
17.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330034/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MSI s.r.o. |
31343015 |
|
182,80 € |
17.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330029/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
33 056,26 € |
17.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
330028/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
799,33 € |
16.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |