| 330044/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kveta,s.r.o. |
36326844 |
|
956,18 € |
24.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330051/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330047/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
264,00 € |
24.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330042/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
235,73 € |
23.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330043/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
681,77 € |
23.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330037/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
18,42 € |
22.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330036/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
62,20 € |
22.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330039/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
740,61 € |
22.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330041/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
187,14 € |
20.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330048/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
98,00 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330040/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Dominika Kmecová - OASIS SK |
51984709 |
|
434,84 € |
19.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330035/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
324,61 € |
18.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330033/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
513,86 € |
17.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330032/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
170,93 € |
17.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330031/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
120,65 € |
17.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330034/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MSI s.r.o. |
31343015 |
|
182,80 € |
17.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330029/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
33 056,26 € |
17.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330028/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
799,33 € |
16.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330030/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
66,00 € |
16.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330026/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
9,49 € |
16.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330025/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
132,90 € |
16.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330024/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
7,18 € |
16.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330027/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
3 136,80 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330020/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
237,84 € |
12.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330019/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
537,24 € |
12.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330018/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
162,95 € |
11.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330022/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
151,09 € |
10.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330023/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
29,90 € |
10.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330016/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
87,48 € |
10.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330014/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
|
1 180,00 € |
10.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
