| 330097/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
128,13 € |
05.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330132/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
A B Piešťany sro |
34139877 |
|
57,60 € |
05.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330131/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
A B Piešťany sro |
34139877 |
|
100,80 € |
05.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330096/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330091/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
6,00 € |
05.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330090/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
LG plus, s.r.o. |
44193386 |
|
36,00 € |
05.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330089/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
155,99 € |
05.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330088/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
120,30 € |
05.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330098/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PUBLISHING HOUSE, a.s. |
46495959 |
|
192,00 € |
03.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330083/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
C - Engineering spol. s r.o. |
36497959 |
|
522,00 € |
02.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330095/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
EDO-stav s.r.o. |
51981009 |
|
192,00 € |
02.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330080/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
151,00 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330075/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
354,21 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330086/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
66,34 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330072/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
73,44 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330094/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
33,18 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330084/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330217/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 330,54 € |
01.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330216/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
21,52 € |
01.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330078/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Region Press s.r.o |
36252417 |
|
192,00 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330111/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
136,93 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330071/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
16,32 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330069/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
137,45 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330068/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
767,12 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330076/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
207,05 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330077/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Jozef Mrišo - PREFOS |
40197999 |
|
179,48 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330085/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,89 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330081/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Ušák-techno plus |
14122910 |
|
293,05 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330070/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
103,96 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330110/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Safety Control-VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
162,00 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
