| 330497/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Michal Hruška MET AGRO |
35242574 |
|
60,36 € |
06.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330498/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
418,80 € |
06.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330496/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
589,00 € |
06.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330478/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
LIDL Slovenská republika,v.o.s. |
35793783 |
|
21,52 € |
06.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330492/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330494/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Fonďa s. r. o. |
51009285 |
|
1 018,08 € |
05.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330493/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
387,37 € |
04.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330480/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
218,09 € |
04.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330482/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Naturea, s.r.o. |
47856441 |
|
57,90 € |
04.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330499/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
4 407,84 € |
04.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330473/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
726,41 € |
03.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330487/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
248,65 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330479/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Ing. Katarína Kováčová |
54279461 |
|
52,50 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330474/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
144,43 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330472/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
03.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330471/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
43,39 € |
03.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330470/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
6,96 € |
03.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330491/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 330,54 € |
01.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330485/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
21,52 € |
01.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330489/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,89 € |
01.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330488/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
68,80 € |
01.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330483/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
36,82 € |
01.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330475/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
151,00 € |
01.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330477/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
220,36 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330481/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Vlastimil Šiška LESTECH |
33674515 |
|
355,81 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330495/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Safety Control-VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
162,00 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330490/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
303,90 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330486/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Fax Copy a.s. |
35729040 |
|
16,36 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330469/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
625,28 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330484/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Ušák-techno plus |
14122910 |
|
648,48 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
