| 330902/25 |
odborné prehliadky |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
ETT s.r.o. |
45892091 |
|
1 230,00 € |
29.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330903/25 |
revízia |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
ETT s.r.o. |
45892091 |
|
1 000,00 € |
29.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330899/25 |
všeobecný materiál |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
65,55 € |
22.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330901/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
143,13 € |
22.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330898/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Ušák-techno plus |
14122910 |
|
168,19 € |
22.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330897/25 |
predplatné Záhradkár |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovenská posta,a.s. |
36631124 |
|
17,94 € |
19.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330893/25 |
svietidlá |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
ETM SLOVAKIA, s.r.o. |
46760725 |
|
221,40 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330896/25 |
inzercia PČ |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
HPA, s.r.o. |
47465972 |
|
30,00 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330895/25 |
právna pomoc |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PhDr.JUDr.Balaziova Jaros |
42157668 |
|
98,40 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330894/25 |
profilaktika PC |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BLESKANET, s.r.o. |
36270105 |
|
160,00 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330887/25 |
oprava elektroinštalácie |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
ETM SLOVAKIA, s.r.o. |
46760725 |
|
1 343,16 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330890/25 |
oprava elektroinštalácie PČ |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
ETM SLOVAKIA, s.r.o. |
46760725 |
|
2 000,00 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330892/25 |
počítač |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BLESKANET, s.r.o. |
36270105 |
|
300,00 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330886/25 |
stravovací program |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
1 918,80 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330891/25 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
EKOLAS, s.r.o. |
36227897 |
|
40,59 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330889/25 |
PHM |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
86,79 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330882/25 |
všeobecný materiál |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
134,05 € |
17.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330888/25 |
školenie mzdy |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
16.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330885/25 |
oprava konvektomatu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
366,42 € |
15.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330884/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
928,37 € |
15.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330880/25 |
internet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
23,57 € |
12.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330881/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
291,28 € |
12.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330883/25 |
semená OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Presto spol.s r.o. |
00643246 |
|
1 144,92 € |
11.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330878/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
136,50 € |
11.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330877/25 |
pracovné oblečenie |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Adriana Piknová - DAMI |
40749797 |
|
499,90 € |
11.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330879/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
544,81 € |
11.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330876/25 |
tepelná energia |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 491,00 € |
11.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330872/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
213,79 € |
09.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330874/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Dominika Kmecová - OASIS SK |
51984709 |
|
110,10 € |
09.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330873/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
192,66 € |
09.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
