| 330507/25 |
geografický atlas |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
TATRAPLAN s.r.o. |
31600603 |
|
464,00 € |
16.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330512/25 |
všeobecný materiál |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Modern Company - Jaroslaw Werner |
0 |
|
436,41 € |
15.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330505/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
827,55 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330506/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
23,57 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330502/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
61,44 € |
11.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330504/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Obecná kanalizačná, s.r.o. |
44594771 |
|
1 630,56 € |
11.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330503/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 465,10 € |
11.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330501/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Plantex sro |
34141481 |
|
149,00 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330496/25 |
profilaktika PC |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BLESKANET, s.r.o. |
36270105 |
|
160,00 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330495/25 |
stravovací program |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330494/25 |
servisná a revízna činnosť |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
200,00 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330493/25 |
kancelársky materiál |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
73,92 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330492/25 |
kom.odpad |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
ENVI - PAK, a.s. |
35858010 |
|
24,48 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330490/25 |
internet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330491/25 |
tel.poplatok |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
63,30 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330486/25 |
tel.poplatok |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330489/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Ušák-techno plus |
14122910 |
|
125,57 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330485/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Michal Hruška MET AGRO |
35242574 |
|
22,08 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330481/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
54,04 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330488/25 |
právna pomoc |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PhDr.JUDr.Balaziova Jaros |
42157668 |
|
98,40 € |
03.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330487/25 |
BOZP a PO |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Safety Control-VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
166,05 € |
03.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330484/25 |
PHM |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
371,95 € |
03.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330482/25 |
plyn |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
212,00 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330479/25 |
ochrana osobných údajov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
01.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330480/25 |
elek.energia |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 936,73 € |
01.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330475/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
11,02 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330476/25 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
636,51 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330477/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
255,15 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330474/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Naturea, s.r.o. |
47856441 |
|
159,52 € |
30.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330478/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Jozef Mrišo - PREFOS |
40197999 |
|
182,15 € |
30.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
