| 330520/25 |
tlačivá |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
358,02 € |
01.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330517/25 |
sušička bielizne PČ |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
NAY Elektrodom |
35739487 |
|
642,32 € |
29.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330516/25 |
všeobecný materiál |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Jana Lučanská |
32781555 |
|
7,05 € |
29.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330513/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
13,82 € |
23.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330514/25 |
materiál na opravu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
A - Z STROJ spol. s r.o. |
31327397 |
|
26,81 € |
23.07.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 330511/25 |
pranie a prenájom rohoží |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
63,86 € |
18.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330510/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
254,79 € |
18.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330509/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
19,81 € |
18.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330508/25 |
elek.hoblík |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
M machine service s. r. o. |
53285441 |
|
102,00 € |
17.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330507/25 |
geografický atlas |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
TATRAPLAN s.r.o. |
31600603 |
|
464,00 € |
16.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330512/25 |
všeobecný materiál |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Modern Company - Jaroslaw Werner |
0 |
|
436,41 € |
15.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330505/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
827,55 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330506/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
23,57 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330502/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
61,44 € |
11.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330504/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Obecná kanalizačná, s.r.o. |
44594771 |
|
1 630,56 € |
11.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330503/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 465,10 € |
11.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330501/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Plantex sro |
34141481 |
|
149,00 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330500/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
INTEC Juraj Žákovský |
22732721 |
|
44,00 € |
10.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330496/25 |
profilaktika PC |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BLESKANET, s.r.o. |
36270105 |
|
160,00 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330498/25 |
tepelná energia |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
13 922,75 € |
09.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330495/25 |
stravovací program |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330494/25 |
servisná a revízna činnosť |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
200,00 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330493/25 |
kancelársky materiál |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
73,92 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330492/25 |
kom.odpad |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
ENVI - PAK, a.s. |
35858010 |
|
24,48 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330490/25 |
internet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330491/25 |
tel.poplatok |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
63,30 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330486/25 |
tel.poplatok |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330489/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Ušák-techno plus |
14122910 |
|
125,57 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330485/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Michal Hruška MET AGRO |
35242574 |
|
22,08 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330481/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
54,04 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
