| 330548/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Dominika Kmecová - OASIS SK |
51984709 |
|
475,22 € |
26.08.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330547/25 |
učebnice |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
OXICO Ing. Ján Strapec |
11667958 |
|
1 123,50 € |
25.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330546/25 |
profilaktika PC |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BLESKANET, s.r.o. |
36270105 |
|
160,00 € |
25.08.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330544/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
930,50 € |
25.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330545/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
994,15 € |
25.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330543/25 |
grafické práce |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
LUNAS SK, s.r.o. |
47040921 |
|
61,50 € |
20.08.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330541/25 |
finančný spravodajca |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
30,45 € |
19.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330540/25 |
zásobníky |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
DAMITO s. r. o. |
44148542 |
|
435,42 € |
19.08.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330542/25 |
PHM |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
323,21 € |
19.08.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330538/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PhDr.JUDr.Balaziova Jaros |
42157668 |
|
98,40 € |
15.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330539/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
61,25 € |
15.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 37/2025/SŠRak |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Janechová Miroslava, PaedDr. |
|
|
95,00 € |
13.08.2025 |
|
16.08.2025 |
19.08.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 38/2025/SŠRak |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
TRABO, s.r.o |
|
|
38,84 € |
13.08.2025 |
|
31.08.2026 |
26.08.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330537/25 |
internet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
23,57 € |
13.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330536/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
302,37 € |
13.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330535/25 |
tepel.energia |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
13 922,75 € |
13.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330531/25 |
servisná a revízna činnosť |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
200,00 € |
11.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330533/25 |
knihy |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
502,48 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330529/25 |
stravovací program |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
07.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330530/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Michal Hruška MET AGRO |
35242574 |
|
251,08 € |
07.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
