| 330303/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
236,49 € |
29.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330304/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
126,75 € |
29.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330305/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Vlastimil Šiška LESTECH |
33674515 |
|
151,59 € |
29.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330302/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
267,75 € |
29.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330285/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
69,62 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330301/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
127,72 € |
25.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330299/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
306,24 € |
25.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330300/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
828,61 € |
25.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Obecná kanalizačná, s.r.o. |
44594771 |
|
24,60 € |
25.04.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 18/2025/SŠRak |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
SADLOŇ s.r.o. Borovce |
|
|
346,33 € |
24.04.2025 |
|
30.04.2026 |
24.04.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330296/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
|
24,90 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330295/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
73,80 € |
24.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330297/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
383,93 € |
24.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330298/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
36,30 € |
24.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330289/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
97,71 € |
23.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330291/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
321,47 € |
23.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330294/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Ing. Štefan Kubán |
0 |
|
300,00 € |
23.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
120,00 € |
23.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
98,40 € |
23.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330290/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
25,82 € |
23.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
