| 330696/25 |
servisná a revízna činnosť |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
200,00 € |
09.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330690/25 |
právna pomoc |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PhDr.JUDr.Balaziova Jaros |
42157668 |
|
98,40 € |
08.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330689/25 |
BOZP a PO |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Safety Control-VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
166,05 € |
08.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330692/25 |
inzercia |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Region Press s.r.o |
36252417 |
|
372,94 € |
08.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330685/25 |
všeobecný materiál |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
697,80 € |
07.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330688/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Dominika Kmecová - OASIS SK |
51984709 |
|
137,61 € |
07.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330686/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
151,36 € |
07.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330687/25 |
tlač letákov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PM print s. r. o. |
44186002 |
|
196,80 € |
07.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330682/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
933,11 € |
06.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330681/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Ušák-techno plus |
14122910 |
|
553,75 € |
06.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330684/25 |
MO plyn |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
212,00 € |
06.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330677/25 |
internet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
06.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330674/25 |
tel.poplatok |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
66,30 € |
06.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330675/25 |
tel.poplatok |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
36,79 € |
06.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330683/25 |
stravovací program |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
06.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330679/25 |
všeobecný materiál |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
NAY Elektrodom |
35739487 |
|
86,90 € |
06.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330678/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
7,01 € |
06.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330680/25 |
elek.energia |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 950,10 € |
03.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330671/25 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
36,14 € |
03.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330672/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
150,93 € |
03.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
