| 330715/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Dominika Kmecová - OASIS SK |
51984709 |
|
283,95 € |
14.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330716/25 |
oprava el.sporáka |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
744,40 € |
14.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330709/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
487,85 € |
14.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330712/25 |
vodné |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 519,71 € |
14.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330713/25 |
vodné |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
31,40 € |
14.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330714/25 |
vodné |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
17,75 € |
14.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330703/25 |
internet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
23,57 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330704/25 |
materiál |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
6,14 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330706/25 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
182,61 € |
13.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330702/25 |
ovocie,zelenina |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
8,05 € |
13.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330701/25 |
všeobecný materiál |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Aquacentrum SK, s.r.o. |
36236560 |
|
20,82 € |
13.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330705/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 134,07 € |
13.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330707/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
264,55 € |
13.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330699/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
324,01 € |
10.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330697/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PALOMA PLUS, s.r.o. |
34107436 |
|
105,59 € |
10.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330698/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
69,62 € |
10.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330700/25 |
tepelná energia 10/25 |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
13 922,75 € |
10.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330693/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
793,05 € |
09.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330695/25 |
prenájom |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
127,72 € |
09.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330694/25 |
kom.odpad |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
ENVI - PAK, a.s. |
35858010 |
|
24,48 € |
09.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
