| 330364/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
TEDi Betriebs s. r. o. |
46919872 |
|
30,00 € |
20.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330362/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Teta drogéria SR s.r.o. |
35694254 |
|
24,83 € |
20.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330359/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
12,74 € |
20.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330360/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
43,99 € |
20.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330361/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
22,05 € |
20.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330367/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Dominika Kmecová - OASIS SK |
51984709 |
|
278,04 € |
20.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330357/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
431,69 € |
19.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330358/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
738,81 € |
19.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330356/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
66,05 € |
19.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330355/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
198,89 € |
19.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330365/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
170,65 € |
19.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330354/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
STACHO 1, s.r.o. |
52590666 |
|
207,97 € |
15.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330353/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Marián Šupa - ŠUPA TECHNIKA |
11906022 |
|
26,00 € |
15.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330351/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
ECLIPSERA s.r.o. |
28812662 |
|
20,66 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330352/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Top šport Slovakia, s.r.o. |
36788074 |
|
1 038,40 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330373/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
|
28,10 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330348/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BLESKANET, s.r.o. |
36270105 |
|
160,00 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330349/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BLESKANET, s.r.o. |
36270105 |
|
160,00 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 19/2025/SŠRak |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Mgr. Bibiána Štibrányová - AUTOŠKOLA STOPKA |
47174358 |
|
191,05 € |
13.05.2025 |
|
31.05.2026 |
13.05.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 20/2025/SŠRak |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Drobná Martina, Mgr. |
|
|
65,00 € |
13.05.2025 |
|
17.05.2025 |
13.05.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
