| Zmluva č. 8/2025/SŠRak |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
EKOMONT Piešťany, s. r. o. |
36238716 |
|
198,15 € |
20.01.2025 |
|
28.02.2026 |
12.03.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 9/2025/SŠRak |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Miloš Adamec - NOVA |
37473581 |
|
78,14 € |
20.01.2025 |
|
31.01.2026 |
14.03.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 3/2025/SŠRak |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Konopová Mária |
|
|
60,00 € |
16.01.2025 |
|
18.01.2025 |
20.01.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330023/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Dominika Kmecová - OASIS SK |
51984709 |
|
473,45 € |
15.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330026/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
174,38 € |
15.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330027/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
23,51 € |
15.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330028/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 011,17 € |
15.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330029/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
183,65 € |
15.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330030/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
STACHO 1, s.r.o. |
52590666 |
|
664,37 € |
15.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330035/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
55,00 € |
15.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330022/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
442,11 € |
14.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330024/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
542,35 € |
14.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330021/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
250,00 € |
13.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330018/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
923,99 € |
13.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330015/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
204,44 € |
13.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330016/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
65,61 € |
13.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330017/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
80,00 € |
13.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330019/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
12,30 € |
10.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330020/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PALOMA PLUS, s.r.o. |
34107436 |
|
201,84 € |
10.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330025/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
82,07 € |
10.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
