| 330052/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
176,41 € |
29.01.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330053/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
49,99 € |
29.01.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330049/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
AGROFINAL, spol. s r. o. |
00589420 |
|
149,69 € |
28.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330046/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
286,59 € |
27.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330043/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
63,23 € |
27.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330044/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
78,34 € |
27.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330045/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
405,90 € |
24.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330041/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
307,67 € |
23.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330042/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
483,36 € |
23.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2025/SŠRak |
Licenčná zmluva |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
KROS a.s. |
|
|
0,00 € |
22.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330039/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 087,07 € |
22.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330040/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
130,37 € |
22.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330038/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
109,73 € |
22.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330037/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
219,20 € |
21.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330036/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
VTR-komunikačné systémy |
35686731 |
|
213,54 € |
20.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330034/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
66,05 € |
20.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330032/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
54,11 € |
20.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330033/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
8,01 € |
20.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330031/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Aquacentrum SK, s.r.o. |
36236560 |
|
18,24 € |
20.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2025/SŠRak |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
EKOMONT Piešťany, s. r. o. |
36238716 |
|
198,15 € |
20.01.2025 |
|
28.02.2026 |
12.03.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
