| 330750/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
168,60 € |
04.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330753/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
604,29 € |
04.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330747/25 |
zborovňa Komplet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
270,40 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330748/25 |
profilaktika PC |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BLESKANET, s.r.o. |
36270105 |
|
160,00 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330749/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Ušák-techno plus |
14122910 |
|
525,98 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330746/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Michal Hruška MET AGRO |
35242574 |
|
229,70 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330745/25 |
ochrana osobných údajov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330742/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 179,36 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330752/25 |
elek.energia |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 950,10 € |
03.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330743/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
380,57 € |
03.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330740/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
89,40 € |
03.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330741/25 |
zelenina |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
12,26 € |
03.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330744/25 |
servis PC |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BLESKANET, s.r.o. |
36270105 |
|
465,68 € |
03.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330801/25 |
plyn |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
212,00 € |
01.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330732/25 |
materiál na opravu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Hadice pro s.r.o. |
36708691 |
|
20,89 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330738/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kveta,s.r.o. |
36326844 |
|
1 536,64 € |
29.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 50/2025/SOŠRRaZ |
Memorandum o spolupráci |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
0,00 € |
28.10.2025 |
|
31.12.2026 |
10.12.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330736/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
640,90 € |
27.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330737/25 |
servis žalúžií |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PRODOM plus, s.r.o. |
44291124 |
|
242,93 € |
27.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330739/25 |
oprava umývačky |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
626,07 € |
27.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
