| DFK0001/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
120,00 € |
23.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
98,40 € |
23.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330290/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
25,82 € |
23.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330292/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
839,93 € |
23.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330293/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
223,11 € |
23.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330284/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
14,32 € |
22.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330283/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
9,39 € |
22.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330288/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
144,02 € |
22.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330282/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
VIOLET MOON s.r.o. |
03654095 |
|
220,20 € |
16.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330287/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PALOMA PLUS, s.r.o. |
34107436 |
|
62,46 € |
16.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330281/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
AGROCAR s.r.o. |
64616134 |
|
2 318,00 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330280/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
377,98 € |
15.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330279/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
6,06 € |
15.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330278/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
INTEC Juraj Žákovský |
22732721 |
|
27,80 € |
15.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330275/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
223,64 € |
14.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330276/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
327,65 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330277/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
298,22 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330273/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
492,00 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330274/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
14,93 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330270/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 045,92 € |
11.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
