| 330165/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 181,31 € |
07.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330168/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
130,41 € |
06.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330169/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
51,66 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330170/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Safety Control-VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
166,05 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330171/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
STACHO 1, s.r.o. |
52590666 |
|
364,71 € |
06.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330164/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
69,62 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330166/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
192,78 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330167/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
106,69 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330163/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
05.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330162/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
200,16 € |
05.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330153/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
6,19 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330157/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
31,24 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330158/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
63,30 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330159/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330160/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
40,27 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330156/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Ušák-techno plus |
14122910 |
|
146,83 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330161/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
430,91 € |
04.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330148/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
650,79 € |
03.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330152/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
270,82 € |
03.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2025/SŠRak |
Rámcová kúpna zmluva |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
00207870 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
28.02.2027 |
20.03.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
