| 330491/25 |
tel.poplatok |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
63,30 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330486/25 |
tel.poplatok |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330489/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Ušák-techno plus |
14122910 |
|
125,57 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330485/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Michal Hruška MET AGRO |
35242574 |
|
22,08 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 27/2025/SŠRak |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Daloš Dušan |
|
|
50,00 € |
03.07.2025 |
|
05.07.2025 |
03.07.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330481/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
54,04 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330488/25 |
právna pomoc |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PhDr.JUDr.Balaziova Jaros |
42157668 |
|
98,40 € |
03.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330487/25 |
BOZP a PO |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Safety Control-VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
166,05 € |
03.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330484/25 |
PHM |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
371,95 € |
03.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330483/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
31,72 € |
03.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330482/25 |
plyn |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
212,00 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330479/25 |
ochrana osobných údajov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
01.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330480/25 |
elek.energia |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 936,73 € |
01.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 41/2018/SOŠRak) |
Dodatok č.4 k Zmluve o nájme č. 1509021 |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
0,00 € |
30.06.2025 |
|
30.06.2027 |
02.07.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 6 (Zmluva č. 59/2024/SŠRak) |
Kolektívna zmluva na rok 2025 |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
ZO OZ pracovníkov poľnohospodárstva pri SOŠRR Rakovice 25 |
|
|
0,00 € |
30.06.2025 |
|
31.07.2025 |
18.07.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 32/2024/SŠRak) |
Zmluva o nájme kancelárských priestorov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Občianske združenie Holeška |
|
|
282,65 € |
30.06.2025 |
|
31.07.2025 |
18.07.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330475/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
11,02 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330476/25 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
636,51 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330477/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
255,15 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330474/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Naturea, s.r.o. |
47856441 |
|
159,52 € |
30.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
