| 330417/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
48,54 € |
05.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330414/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
282,72 € |
05.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330413/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Safety Control-VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
166,05 € |
05.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330418/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
LUNAS SK, s.r.o. |
47040921 |
|
270,60 € |
05.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330419/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Ing. Slavomír Dzvonik |
50592530 |
|
75,00 € |
05.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330416/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
LIDL Slovenská republika,v.o.s. |
35793783 |
|
22,65 € |
05.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330404/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Plantex sro |
34141481 |
|
369,16 € |
04.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330407/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
166,43 € |
04.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330408/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
776,89 € |
04.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 330406/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
66,05 € |
04.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330412/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
634,00 € |
04.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330409/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
200,00 € |
04.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330415/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
292,74 € |
04.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330405/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
36,04 € |
04.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330410/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
04.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330411/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
63,30 € |
04.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330401/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
03.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330403/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Ušák-techno plus |
14122910 |
|
193,52 € |
03.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
CHAMELEO, s.r.o. |
36686921 |
|
615,00 € |
03.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330398/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Jozef Mrišo - PREFOS |
40197999 |
|
71,46 € |
03.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
