| 330408/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
776,89 € |
04.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 330406/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
66,05 € |
04.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330412/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
634,00 € |
04.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330409/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
200,00 € |
04.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330415/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
292,74 € |
04.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330405/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
36,04 € |
04.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330410/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
04.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330411/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
63,30 € |
04.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330401/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
03.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330403/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Ušák-techno plus |
14122910 |
|
193,52 € |
03.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
CHAMELEO, s.r.o. |
36686921 |
|
615,00 € |
03.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330398/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Jozef Mrišo - PREFOS |
40197999 |
|
71,46 € |
03.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330402/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
316,83 € |
03.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330399/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
194,69 € |
03.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330400/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
413,11 € |
03.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330396/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
212,00 € |
02.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330397/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 936,73 € |
02.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330394/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
190,24 € |
02.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330395/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
2,78 € |
02.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330391/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
216,85 € |
30.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
