| 330026/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
174,38 € |
15.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330027/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
23,51 € |
15.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330028/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 011,17 € |
15.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330029/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
183,65 € |
15.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330030/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
STACHO 1, s.r.o. |
52590666 |
|
664,37 € |
15.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330035/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
55,00 € |
15.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330022/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
442,11 € |
14.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330024/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
542,35 € |
14.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330021/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
250,00 € |
13.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330018/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
923,99 € |
13.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330015/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
204,44 € |
13.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330016/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
65,61 € |
13.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330017/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
80,00 € |
13.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330019/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
12,30 € |
10.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330020/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PALOMA PLUS, s.r.o. |
34107436 |
|
201,84 € |
10.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330025/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
82,07 € |
10.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2025/SŠRak |
Zmluva Poskytnutie finančných prostriedkov z medzinárodného Vyšehradského fondu Mobilita Generácie V4 Mini-Grant č. 12430003 |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
International Visegrad Fund |
|
|
10 000,00 € |
09.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330014/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
73,80 € |
09.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330013/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
174,62 € |
09.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330008/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
975,65 € |
08.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
