| 330081/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
200,00 € |
05.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330075/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
543,59 € |
04.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330072/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
242,12 € |
04.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330074/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
366,85 € |
04.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330076/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
36,78 € |
04.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330077/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
63,30 € |
04.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330078/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
04.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330073/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
130,81 € |
04.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2025/SŠRak |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
EKOMONT Piešťany, s. r. o. |
36238716 |
|
198,15 € |
04.02.2025 |
|
28.02.2026 |
12.03.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 8/2025/SŠRak |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
EKOMONT Piešťany, s. r. o. |
36238716 |
|
198,15 € |
04.02.2025 |
|
28.02.2026 |
12.03.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 8/2025/SŠRak |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
EKOMONT Piešťany, s. r. o. |
36238716 |
|
198,15 € |
04.02.2025 |
|
28.02.2026 |
12.03.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 8/2025/SŠRak |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
EKOMONT Piešťany, s. r. o. |
36238716 |
|
198,15 € |
04.02.2025 |
|
28.02.2026 |
12.03.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 8/2025/SŠRak |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
EKOMONT Piešťany, s. r. o. |
36238716 |
|
198,15 € |
04.02.2025 |
|
28.02.2026 |
14.03.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330079/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
1 716,00 € |
04.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330070/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
03.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330069/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Fax Copy a.s. |
35729040 |
|
123,71 € |
03.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330062/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
403,29 € |
03.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330068/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Ušák-techno plus |
14122910 |
|
297,07 € |
03.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330067/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
212,00 € |
03.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330071/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
248,62 € |
03.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
