| 330791/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
589,23 € |
14.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330784/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
151,51 € |
13.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330786/25 |
internet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
23,57 € |
13.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330789/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
301,12 € |
13.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330790/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Marián Šupa - ŠUPA TECHNIKA |
11906022 |
|
104,34 € |
13.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330785/25 |
servisná a revízna činnosť |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
200,00 € |
13.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330787/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Dominika Kmecová - OASIS SK |
51984709 |
|
473,50 € |
12.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330788/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PALOMA PLUS, s.r.o. |
34107436 |
|
141,80 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330777/25 |
právna pomoc |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PhDr.JUDr.Balaziova Jaros |
42157668 |
|
98,40 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330783/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
414,91 € |
11.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330782/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
305,57 € |
11.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330781/25 |
GDPR mzdy |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
164,21 € |
11.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330778/25 |
tepelná energia |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
258,05 € |
11.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330780/25 |
tepelná energia |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
13 922,75 € |
11.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330776/25 |
elek.energia vyúčtovanie |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
246,51 € |
10.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330773/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 459,60 € |
10.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330772/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
69,62 € |
10.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330775/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
330,31 € |
10.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330767/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
NAY Elektrodom |
35739487 |
|
18,00 € |
10.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330766/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
TEDi Betriebs s. r. o. |
46919872 |
|
66,00 € |
10.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
