330595/25 |
predplatné Direktor |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
77,49 € |
08.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
330597/25 |
všeobecný materiál |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
42,10 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
330598/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
410,80 € |
08.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
330591/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 236,09 € |
08.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
330601/25 |
gastrolístky |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
660,00 € |
08.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
330602/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Fax Copy a.s. |
35729040 |
|
670,14 € |
08.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
330592/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
4 879,41 € |
08.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
330593/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
218,33 € |
08.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
330590/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
20,99 € |
08.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 41/2025/SOŠRRaZ |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Obvodná poľovnícka komora |
|
|
42,00 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
330586/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
102,96 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
330582/25 |
MO plyn |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
212,00 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
330580/25 |
eKasa |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
FM Computers s. r. o. |
55645500 |
|
40,00 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
330581/25 |
eKasa |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
FM Computers s. r. o. |
55645500 |
|
40,00 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
330585/25 |
tabletová soľ |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
44,38 € |
05.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
330587/25 |
stravovací program |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
05.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
330584/25 |
všeobecný materiál |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
NAY Elektrodom |
35739487 |
|
321,79 € |
05.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
330589/25 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Aquacentrum SK, s.r.o. |
36236560 |
|
69,45 € |
05.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
330588/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MAX GARDEN s.r.o. |
50283391 |
|
117,45 € |
05.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
330574/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
438,85 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |