| Zmluva č. 5/2025/SŠRak |
Zmluva o nájme kancelárskych priestorov - |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
JUKKA SK, s.r.o. |
36520101 |
|
60,17 € |
21.02.2025 |
|
28.02.2026 |
21.02.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 33/2024/SŠRak) |
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 21.8.2024 |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
CHAMELEO, s.r.o. |
36686921 |
|
10 020,00 € |
20.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330136/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
|
173,96 € |
19.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330134/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Katarína Ďurišová KATKA-ŠPORT |
37485644 |
|
147,00 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330133/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
A B Piešťany sro |
34139877 |
|
86,10 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330135/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BLESKANET, s.r.o. |
36270105 |
|
98,00 € |
19.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330132/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
STACHO 1, s.r.o. |
52590666 |
|
423,93 € |
19.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2025/SŠRak |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Samuhelová Ida, Mgr. |
|
|
65,00 € |
18.02.2025 |
|
22.02.2025 |
21.02.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330131/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
105,04 € |
18.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330137/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
ENBRA SLOVAKIA s.r.o. |
31624189 |
|
716,48 € |
18.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330130/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
219,81 € |
18.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330124/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
HPA, s.r.o. |
47465972 |
|
60,00 € |
18.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330127/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
187,93 € |
18.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330128/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PM print s. r. o. |
44186002 |
|
247,23 € |
18.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330129/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
79,95 € |
18.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330125/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
895,74 € |
17.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330123/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
10,10 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330126/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
176,52 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330107/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
13 922,75 € |
14.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330108/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 133,07 € |
14.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
