| 330518/25 |
kávovar PČ |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
NAY Elektrodom |
35739487 |
|
394,90 € |
29.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 8 (Zmluva č. 44/2023/SŠRak) |
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2023 KGR POP3SŠ PKPO 117 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu ,,Podpora pomáhajúcich aktivít |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
|
0,00 € |
28.07.2025 |
|
31.08.2026 |
19.08.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330515/25 |
gastrolístky |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1 320,00 € |
28.07.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 35/2025/SŠRak |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
BAMIR s. r. o. |
50726501 |
|
26,67 € |
24.07.2025 |
|
31.07.2026 |
28.07.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330513/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
13,82 € |
23.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330514/25 |
materiál na opravu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
A - Z STROJ spol. s r.o. |
31327397 |
|
26,81 € |
23.07.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 330511/25 |
pranie a prenájom rohoží |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
63,86 € |
18.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330510/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
254,79 € |
18.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330509/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
19,81 € |
18.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330508/25 |
elek.hoblík |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
M machine service s. r. o. |
53285441 |
|
102,00 € |
17.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330507/25 |
geografický atlas |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
TATRAPLAN s.r.o. |
31600603 |
|
464,00 € |
16.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 31/2025/SŠRak |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Jakúbeková Andrea, Ing. |
|
|
250,00 € |
15.07.2025 |
|
20.07.2025 |
18.07.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330512/25 |
všeobecný materiál |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Modern Company - Jaroslaw Werner |
0 |
|
436,41 € |
15.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330505/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
827,55 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330506/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
23,57 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330502/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
61,44 € |
11.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330504/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Obecná kanalizačná, s.r.o. |
44594771 |
|
1 630,56 € |
11.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330503/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 465,10 € |
11.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330501/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Plantex sro |
34141481 |
|
149,00 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330500/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
INTEC Juraj Žákovský |
22732721 |
|
44,00 € |
10.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
