| Zmluva č. 10/2025/SŠRak |
Rámcová kúpna zmluva |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
00207870 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
28.02.2027 |
20.03.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 11/2025/SŠRak |
Rámcová kúpna zmluva |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
28.02.2027 |
20.03.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330150/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
EDO-stav s.r.o. |
51981009 |
|
430,50 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330154/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
212,00 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330155/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 936,73 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330149/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Jozef Mrišo - PREFOS |
40197999 |
|
352,86 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330151/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
03.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330147/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
51,37 € |
03.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330145/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
127,08 € |
28.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2025/SŠRak |
Zmluva o nájme betónovej plochy |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
BAMIR s. r. o. |
50726501 |
|
26,67 € |
28.02.2025 |
|
28.02.2026 |
03.03.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330146/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
72,57 € |
28.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330226/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
172,81 € |
28.02.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330142/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
455,95 € |
27.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330144/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
609,46 € |
27.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330143/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
59,78 € |
27.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330141/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
231,08 € |
26.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330138/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
163,16 € |
25.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330139/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
85,55 € |
25.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330140/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
339,70 € |
25.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2025/SŠRak |
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku TTSK Trnava v správe SŠ Rakovice |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum |
42337402 |
|
0,00 € |
24.02.2025 |
|
13.04.2025 |
09.05.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
