| 330536/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
302,37 € |
13.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330535/25 |
tepel.energia |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
13 922,75 € |
13.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330531/25 |
servisná a revízna činnosť |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
200,00 € |
11.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330533/25 |
knihy |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
502,48 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330529/25 |
stravovací program |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
07.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330530/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Michal Hruška MET AGRO |
35242574 |
|
251,08 € |
07.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330527/25 |
BOZP a PO |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Safety Control-VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
166,05 € |
06.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330524/25 |
tel.poplatok |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
63,47 € |
05.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330525/25 |
internet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
05.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330526/25 |
tel.poplatok |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
33,71 € |
05.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330528/25 |
pneu služby |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
132,60 € |
05.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330522/25 |
elek.energia |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 936,73 € |
04.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330523/25 |
ochrana osobných údajov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
04.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330521/25 |
PHM |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
338,75 € |
04.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330520/25 |
tlačivá |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
358,02 € |
01.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330519/25 |
MO plyn |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
212,00 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 39/2025/SŠRak |
Zmluva o vydaní a používaní debetnej platobnej karty |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
|
0,00 € |
31.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330517/25 |
sušička bielizne PČ |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
NAY Elektrodom |
35739487 |
|
642,32 € |
29.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330516/25 |
všeobecný materiál |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Jana Lučanská |
32781555 |
|
7,05 € |
29.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 36/2025/SŠRak |
Zmluva o nájme kancelárských priestorov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Občianske združenie Holeška |
|
|
246,77 € |
29.07.2025 |
|
31.07.2026 |
19.08.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
