| 330244/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Fax Copy a.s. |
35729040 |
|
15,92 € |
03.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330246/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
293,07 € |
03.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330240/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
586,98 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330241/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Safety Control-VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
166,05 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330239/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
46,48 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330243/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
158,69 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330242/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Jozef Mrišo - PREFOS |
40197999 |
|
88,90 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330238/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
EDO-stav s.r.o. |
51981009 |
|
442,80 € |
02.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330236/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330234/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
183,77 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330235/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Ušák-techno plus |
14122910 |
|
354,88 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330245/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
212,00 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330237/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 936,73 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 16/2023/SŠRak) |
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní skužieb pre AUPARK Piešťany |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
AUPARK Košice SC, s. r. o. |
44490003 |
|
500,00 € |
01.04.2025 |
|
31.03.2026 |
18.08.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330232/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
256,34 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330230/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
403,83 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330231/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
HPA, s.r.o. |
47465972 |
|
30,00 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330229/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
370,35 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330227/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
115,60 € |
31.03.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330228/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
11,53 € |
31.03.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
