| 330572/25 |
BOZP a PO |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Safety Control-VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
166,05 € |
03.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330568/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
5,92 € |
02.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330558/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Záhradné centrum Charvát |
35240504 |
|
17,80 € |
02.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330571/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Dominika Kmecová - OASIS SK |
51984709 |
|
68,56 € |
02.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330570/25 |
ochrana osobných údajov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
02.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330569/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
108,92 € |
02.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330563/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
41,20 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330564/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
171,50 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330565/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
799,43 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330556/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
26,35 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330557/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
32,41 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330560/25 |
servis, STK |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
ELA CAR s.r.o. |
36220329 |
|
293,02 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330559/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Aquacentrum SK, s.r.o. |
36236560 |
|
18,19 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330561/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Jozef Mrišo - PREFOS |
40197999 |
|
46,90 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330567/25 |
kuchynské vybavenie |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
255,16 € |
01.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330562/25 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
59,15 € |
01.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330566/25 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
177,50 € |
01.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 9 (Zmluva č. 22/2022/SŠRak) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/22/08/001 |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
0,00 € |
28.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 40/2025/SOŠRRaZ |
Zmluva o bežnom účte |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
|
0,00 € |
28.08.2025 |
|
30.06.2027 |
04.09.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330553/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
352,25 € |
28.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
