| 330192/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
13 922,75 € |
12.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330185/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
12,30 € |
11.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330184/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
734,67 € |
11.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330181/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kopaničiarská odpadova spoločnosť |
34133861 |
|
109,89 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330179/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BLESKANET, s.r.o. |
36270105 |
|
184,00 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330183/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
EUROPEA SLOVAKIA |
45010030 |
|
150,00 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330178/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
NAY Elektrodom |
35739487 |
|
39,42 € |
10.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330177/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
19,60 € |
10.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330180/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
7,74 € |
10.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2025/SŠRak |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
EKOMONT Piešťany, s. r. o. |
36238716 |
|
198,15 € |
07.03.2025 |
|
28.02.2027 |
12.03.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 8/2025/SŠRak |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
EKOMONT Piešťany, s. r. o. |
36238716 |
|
198,15 € |
07.03.2025 |
|
28.02.2026 |
12.03.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 9/2025/SŠRak |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Miloš Adamec - NOVA |
37473581 |
|
78,14 € |
07.03.2025 |
|
31.01.2026 |
12.03.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 8/2025/SŠRak |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
EKOMONT Piešťany, s. r. o. |
36238716 |
|
198,15 € |
07.03.2025 |
|
28.02.2026 |
12.03.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330173/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Dominika Kmecová - OASIS SK |
51984709 |
|
214,08 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330172/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PhDr.JUDr.Balaziova Jaros |
42157668 |
|
98,40 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330176/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
200,00 € |
07.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330175/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 058,91 € |
07.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330174/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
90,63 € |
07.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330165/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 181,31 € |
07.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330168/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
130,41 € |
06.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
