| 330207/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
12,70 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330204/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
EDO-stav s.r.o. |
51981009 |
|
73,80 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330205/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
429,89 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330203/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
465,40 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330200/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
713,00 € |
17.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330202/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
150,96 € |
17.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330201/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
33,92 € |
17.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330196/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
15,12 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330197/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
12,99 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330198/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
52,92 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330199/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
11,78 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330195/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
EKOMONT Piešťany, s.r.o. |
36238716 |
|
1 131,00 € |
13.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330194/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
STACHO 1, s.r.o. |
52590666 |
|
387,01 € |
13.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330193/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
474,45 € |
13.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330190/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
13 922,75 € |
13.03.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330186/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
149,00 € |
12.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330187/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 064,06 € |
12.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330188/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
217,17 € |
12.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330189/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kveta,s.r.o. |
36326844 |
|
523,14 € |
12.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330191/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 697,33 € |
12.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
