| 330593/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
218,33 € |
08.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330590/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
20,99 € |
08.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 41/2025/SOŠRRaZ |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Obvodná poľovnícka komora |
|
|
42,00 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330586/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
102,96 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330582/25 |
MO plyn |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
212,00 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330580/25 |
eKasa |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
FM Computers s. r. o. |
55645500 |
|
40,00 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330581/25 |
eKasa |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
FM Computers s. r. o. |
55645500 |
|
40,00 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330585/25 |
tabletová soľ |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
44,38 € |
05.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330587/25 |
stravovací program |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
05.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330584/25 |
všeobecný materiál |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
NAY Elektrodom |
35739487 |
|
321,79 € |
05.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330589/25 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Aquacentrum SK, s.r.o. |
36236560 |
|
69,45 € |
05.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330588/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MAX GARDEN s.r.o. |
50283391 |
|
117,45 € |
05.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330574/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
438,85 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330583/25 |
všeobecný materiál |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
19,06 € |
04.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330575/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
919,18 € |
04.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330576/25 |
PHM |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
186,69 € |
04.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330577/25 |
tel.poplatok |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
63,30 € |
04.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330578/25 |
internet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
04.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330579/25 |
tel.poplatok |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
37,48 € |
04.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330573/25 |
elek.energia |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 936,73 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
