| 330283/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
9,39 € |
22.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330288/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
144,02 € |
22.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330282/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
VIOLET MOON s.r.o. |
03654095 |
|
220,20 € |
16.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330287/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PALOMA PLUS, s.r.o. |
34107436 |
|
62,46 € |
16.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330281/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
AGROCAR s.r.o. |
64616134 |
|
2 318,00 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330280/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
377,98 € |
15.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330279/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
6,06 € |
15.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330278/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
INTEC Juraj Žákovský |
22732721 |
|
27,80 € |
15.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330275/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
223,64 € |
14.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330276/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
327,65 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330277/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
298,22 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330273/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
492,00 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330274/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
14,93 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330270/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 045,92 € |
11.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330272/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Obecná kanalizačná, s.r.o. |
44594771 |
|
1 186,46 € |
11.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330271/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
58,71 € |
11.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330268/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
200,00 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2025/SŠRak |
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku TTSK Trnava v správe SŠ Rakovice |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Obec Rakovice |
00312916 |
|
0,00 € |
09.04.2025 |
|
13.04.2025 |
11.04.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 15/2025/SŠRak |
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku TTSK Trnava v správe SŠ Rakovice |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Obec Rakovice |
00312916 |
|
185,00 € |
09.04.2025 |
|
13.04.2025 |
11.04.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330265/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
50596926 |
|
184,50 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
