| 330504/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Obecná kanalizačná, s.r.o. |
44594771 |
|
1 630,56 € |
11.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330503/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 465,10 € |
11.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330501/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Plantex sro |
34141481 |
|
149,00 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330500/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
INTEC Juraj Žákovský |
22732721 |
|
44,00 € |
10.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330496/25 |
profilaktika PC |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BLESKANET, s.r.o. |
36270105 |
|
160,00 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330498/25 |
tepelná energia |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
13 922,75 € |
09.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330495/25 |
stravovací program |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330494/25 |
servisná a revízna činnosť |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
200,00 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 28/2025/SŠRak |
Kúpno-predajná zmluva |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Ráczová Anna |
|
|
458,00 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 29/2025/SŠRak |
Rámcová-predajná zmluva |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
6 000,00 € |
07.07.2025 |
|
28.02.2029 |
11.07.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 30/2025/SŠRak |
Zmluva o prenájme hnuteľnej veci |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
5 400,00 € |
07.07.2025 |
|
28.02.2029 |
11.07.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330493/25 |
kancelársky materiál |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
73,92 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330492/25 |
kom.odpad |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
ENVI - PAK, a.s. |
35858010 |
|
24,48 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 32/2025/SŠRak |
Zmluva o ubytovaní |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Šištíková Veronika, Mgr. |
|
|
1 008,00 € |
04.07.2025 |
|
30.06.2026 |
18.07.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 33/2025/SŠRak |
Zmluva o ubytovaní |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Huťová Jana, Mgr. |
|
|
1 008,00 € |
04.07.2025 |
|
30.06.2026 |
18.07.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 34/2025/SŠRak |
Zmluva o ubytovaní |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Pugovkin Anton, Mgr. |
|
|
1 209,60 € |
04.07.2025 |
|
31.08.2026 |
18.07.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330490/25 |
internet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330491/25 |
tel.poplatok |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
63,30 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330486/25 |
tel.poplatok |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330489/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Ušák-techno plus |
14122910 |
|
125,57 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
