| 330266/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 989,86 € |
09.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330267/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
13 922,75 € |
09.04.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330262/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
465,05 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330263/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
183,76 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330261/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
285,24 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330264/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PhDr.JUDr.Balaziova Jaros |
42157668 |
|
98,40 € |
08.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330260/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
08.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2025/SŠRak |
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
VO-TOR s.r.o. |
|
|
2 400,00 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330256/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 132,42 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330258/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
204,98 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330259/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
16,58 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330257/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
162,73 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330254/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
65,54 € |
07.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330255/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
5,56 € |
07.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330253/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
ENVI - PAK, a.s. |
35858010 |
|
24,48 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330248/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
EKOMONT Piešťany, s.r.o. |
36238716 |
|
147,60 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330252/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
206,59 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330247/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
39,22 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330249/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330251/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
86,80 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
