| 330673/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
521,72 € |
03.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330670/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
STACHO 1, s.r.o. |
52590666 |
|
210,15 € |
03.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330676/25 |
PHM |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
348,22 € |
03.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330666/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
453,66 € |
02.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330668/25 |
toner, servis počítačov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BLESKANET, s.r.o. |
36270105 |
|
1 970,72 € |
02.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330663/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
324,20 € |
02.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330664/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
70,85 € |
02.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330669/25 |
profilaktika PC |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BLESKANET, s.r.o. |
36270105 |
|
159,90 € |
02.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330667/25 |
profilaktika PC |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BLESKANET, s.r.o. |
36270105 |
|
160,00 € |
02.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330665/25 |
servisná prehliadky IQRC systému |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
1 323,11 € |
01.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330661/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
174,46 € |
01.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330662/25 |
ochrana osobných údajov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
01.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 53/2025/SOŠRRaZ |
Zmluva o nájme bytového priestoru |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Juráková Eva |
|
|
112,75 € |
01.10.2025 |
|
30.09.2026 |
17.12.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330658/25 |
všeobecný materiál |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
3via, s. r. o. |
44399901 |
|
89,44 € |
30.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330656/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
156,47 € |
30.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330657/25 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
279,57 € |
30.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330660/25 |
pranie a prenájom rohoží |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
109,97 € |
30.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 10 (Zmluva č. 40/2025/SOŠRRaZ) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
|
0,00 € |
29.09.2025 |
|
30.09.2025 |
10.10.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330646/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
170,13 € |
29.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330659/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 126,19 € |
29.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
