330621/25 |
servisná prehliadka |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Marián Šupa - ŠUPA TECHNIKA |
11906022 |
|
173,65 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
330622/25 |
servisná prehliadka |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Marián Šupa - ŠUPA TECHNIKA |
11906022 |
|
233,59 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
330620/25 |
servisná prehliadka |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Marián Šupa - ŠUPA TECHNIKA |
11906022 |
|
90,40 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
330615/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
849,84 € |
12.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
330614/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
211,34 € |
12.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
330613/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
67,83 € |
12.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
330612/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
301,55 € |
12.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
330611/25 |
prelep info tabúľ |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
LUNAS SK, s.r.o. |
47040921 |
|
598,76 € |
12.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
330610/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
COOP Jednota Trnava |
00168921 |
|
16,14 € |
12.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
330616/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Marián Šupa - ŠUPA TECHNIKA |
11906022 |
|
252,00 € |
12.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 42/2025/SOŠRRaZ |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
0,00 € |
11.09.2025 |
|
30.09.2025 |
11.09.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
330609/25 |
internet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
23,57 € |
11.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
330608/25 |
servisná a revízna činnosť |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
200,00 € |
11.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
330607/25 |
knihy |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
OXICO Ing. Ján Strapec |
11667958 |
|
321,32 € |
10.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
330605/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
499,49 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
330606/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
590,66 € |
09.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
330603/25 |
právna pomoc |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PhDr.JUDr.Balaziova Jaros |
42157668 |
|
98,40 € |
09.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
330604/25 |
licencia |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
C - Engineering spol. s r.o. |
36497959 |
|
570,72 € |
09.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
330600/25 |
bateria |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Ján Bertoli - AUTODIELY |
45963657 |
|
128,80 € |
09.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
330599/25 |
všeobecný materiál |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
68,00 € |
09.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |