| 330811/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
983,30 € |
19.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330809/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
548,10 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330800/25 |
deratizácia |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
50596926 |
|
196,80 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330803/25 |
oprava plyn.kotla PČ |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Andrej Vacula |
45474435 |
|
51,25 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330798/25 |
všeobecný materiál |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
TEDi Betriebs s. r. o. |
46919872 |
|
70,50 € |
18.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330799/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
7,08 € |
18.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330797/25 |
všeobecný materiál |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
JYSK, s.r.o. |
35974133 |
|
13,00 € |
18.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330808/25 |
materiál OV |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
98,40 € |
18.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330810/25 |
gastrolístky |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
34,80 € |
18.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330806/25 |
všeobecný materiál |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PAMAS - Trenčín, s.r.o. |
36317250 |
|
32,60 € |
18.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330805/25 |
tlač letákov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PM print s. r. o. |
44186002 |
|
324,72 € |
18.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330804/25 |
PHM |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
60,05 € |
18.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330807/25 |
knihy |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
111,89 € |
18.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330794/25 |
vodné |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1,37 € |
17.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330795/25 |
vodné |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
20,48 € |
17.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330796/25 |
vodné |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
476,53 € |
17.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330793/25 |
školenie |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
232,47 € |
14.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330779/25 |
tlač plagátu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PN print s.r.o. |
31428908 |
|
18,45 € |
14.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330792/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
211,60 € |
14.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330802/25 |
materiál na opravu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
RR Shop s.r.o. |
46865772 |
|
65,30 € |
14.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
