| Zmluva č. 24/2025/SŠRak |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Slovenský zväz záhradkárov republikový výbor, o.z. Bratislava |
|
|
125,00 € |
16.06.2025 |
|
18.06.2025 |
18.06.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330452/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
532,28 € |
16.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330453/25 |
gastro služby pojekt V4 |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
514,00 € |
16.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330449/25 |
internet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
23,57 € |
13.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 22/2025/SŠRak |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Oblastný CB rádioklub Stredné považie |
|
|
210,00 € |
12.06.2025 |
|
14.06.2025 |
12.06.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330448/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
153,80 € |
12.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330446/25 |
prenájom techniky projekt V4 |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BLESKANET, s.r.o. |
36270105 |
|
110,00 € |
12.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330445/25 |
materiál projekt V4 |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
289,80 € |
12.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330447/25 |
doprava projekt V4 |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Radovan Petrgalovič |
40828000 |
|
738,00 € |
12.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330440/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
531,74 € |
11.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330441/25 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
62,53 € |
11.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330442/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
104,05 € |
11.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330439/25 |
občerstvenie projekt V4 |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00654302 |
|
180,00 € |
11.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330438/25 |
exkurzia projek V4 |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
ŽiTo v SÝPKE |
52090213 |
|
834,00 € |
11.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330443/25 |
materiál na opravu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Michal Hruška MET AGRO |
35242574 |
|
78,30 € |
11.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330428/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
219,71 € |
10.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330429/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
161,87 € |
10.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330436/25 |
certifikát |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
73,80 € |
10.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330431/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
A B Piešťany sro |
34139877 |
|
102,46 € |
10.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330432/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
A B Piešťany sro |
34139877 |
|
66,73 € |
10.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
