| Zmluva č. 27/2025/SŠRak |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Daloš Dušan |
|
|
50,00 € |
03.07.2025 |
|
05.07.2025 |
03.07.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 41/2018/SOŠRak) |
Dodatok č.4 k Zmluve o nájme č. 1509021 |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
0,00 € |
30.06.2025 |
|
30.06.2027 |
02.07.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330473/25 |
predplatné Záhradkár |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovenská posta,a.s. |
36631124 |
|
17,94 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 35/2024/SŠRak) |
Zmluva o ubytovaní -Dodatok č.2 k zmluve 36/2024 |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Pugovkin Anton, Mgr. |
|
|
100,80 € |
26.06.2025 |
|
31.08.2025 |
26.06.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 26/2025/SŠRak |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
B-TAX, s.r.o |
|
|
80,00 € |
26.06.2025 |
|
28.06.2025 |
27.06.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330472/25 |
materiál na opravu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
INTEC Juraj Žákovský |
22732721 |
|
55,60 € |
25.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330468/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
227,55 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330467/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
152,97 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330466/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
249,76 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330471/25 |
tlač projekt V4 |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
prefitness s.r.o. |
51117207 |
|
1 103,75 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 25/2025/SŠRak |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
23.06.2025 |
|
30.06.2026 |
27.06.2025 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330470/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
335,70 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330469/25 |
pranie a prenájom rohoží |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
127,72 € |
23.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330465/25 |
všeobecný materiál |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
TEDi Betriebs s. r. o. |
46919872 |
|
48,00 € |
23.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330463/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
2,69 € |
23.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330464/25 |
potraviny |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
36,00 € |
23.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330460/25 |
tovar bufet |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
165,59 € |
20.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330462/25 |
oprava mraziacej skrine |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
89,79 € |
20.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330459/25 |
servis, STK |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
CARS IQ, spol. s r.o. |
36227366 |
|
302,85 € |
20.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330461/25 |
chryzantémy |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
DUONET s.r.o. |
36259632 |
|
337,71 € |
20.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
