| 330380/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka - Kereskedelmi, Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunajský rad 138, |
00159042 |
|
116,00 € |
25.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330428/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
35998407 |
|
93,10 € |
25.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330360/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
252,22 € |
24.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330361/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MSI s.r.o. |
31343015 |
|
120,05 € |
24.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330364/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
143,21 € |
24.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330362/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BLESKANET, s.r.o. |
36270105 |
|
2 631,32 € |
24.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330356/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
42,28 € |
23.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330355/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
91,91 € |
23.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330354/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Záhradné centrum Charvát |
35240504 |
|
62,24 € |
23.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330359/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
147,95 € |
23.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330357/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
738,71 € |
23.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 19/2024/SŠRak |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
SADLOŇ s.r.o. Borovce |
|
|
364,13 € |
22.04.2024 |
|
30.04.2025 |
23.04.2024 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 21/2024/SŠRak |
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku TTSK Trnava v správe SŠ Rakovice |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Obec Rakovice |
00312916 |
|
0,00 € |
22.04.2024 |
|
28.04.2024 |
26.04.2024 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 22/2024/SŠRak |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany |
53638581 |
Obec Rakovice |
00312916 |
|
90,00 € |
22.04.2024 |
|
28.04.2024 |
26.04.2024 |
Mgr. Henrieta Kunicová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 330344/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
46,26 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330343/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
86,67 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330352/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 166,45 € |
22.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330351/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Trabo s. r. o. |
55380140 |
|
290,00 € |
21.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330358/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
218,47 € |
20.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330342/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Elektrosped a.s. |
35765038 |
|
59,60 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
