| 330378/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Ušák-techno plus |
14122910 |
|
194,98 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330382/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Trabo s. r. o. |
55380140 |
|
145,00 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330410/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
56,50 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330391/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
66,00 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330420/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PhDr.JUDr.Balaziova Jaros |
42157668 |
|
96,00 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330399/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BLESKANET, s.r.o. |
36270105 |
|
156,00 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330397/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Safety Control-VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
162,00 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330372/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
46,20 € |
29.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330369/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
862,76 € |
29.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330371/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
32,06 € |
29.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330370/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
170,79 € |
29.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330376/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Jozef Mrišo - PREFOS |
40197999 |
|
81,51 € |
29.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330394/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka - Kereskedelmi, Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunajský rad 138, |
00159042 |
|
1 275,00 € |
29.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330379/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
58,32 € |
29.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330368/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Váhy Pilát, s.r.o. |
50635841 |
|
403,20 € |
28.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330367/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
243,31 € |
26.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330373/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
63,42 € |
26.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330365/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
192,61 € |
25.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330363/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
116,08 € |
25.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330387/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Michal Hruška MET AGRO |
35242574 |
|
112,99 € |
25.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
