| 330310/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
749,89 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330313/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BON APPETIT s.r.o. |
25432541 |
|
59,00 € |
09.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330316/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
480,00 € |
09.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330322/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Obecná kanalizačná, s.r.o. |
44594771 |
|
1 372,96 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330307/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
21,52 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330306/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
158,86 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330305/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
674,57 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330309/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
258,92 € |
08.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330325/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
SOFTIMEX Academy, s. r. o. |
50461460 |
|
400,00 € |
08.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330324/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
SOFTIMEX Academy, s. r. o. |
50461460 |
|
1 920,00 € |
08.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330301/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
AUTO KOLL Zuzana Kollárová |
35401931 |
|
160,00 € |
08.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330300/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Aquacentrum SK, s.r.o. |
36236560 |
|
108,00 € |
08.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330304/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
31,95 € |
08.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330303/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
9,32 € |
08.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330302/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
LIDL Slovenská republika,v.o.s. |
35793783 |
|
39,95 € |
08.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330308/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330297/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
ProRain spol. s r.o. |
45416974 |
|
100,44 € |
04.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330293/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
226,80 € |
04.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330294/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
438,35 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330283/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
175,76 € |
03.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
